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州司法局
 
 
 
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索 引 号:008970263/2020-00150 主题分类:财政\ 发布机构:州司法局
发布日期:2020-12-01 文    号: 关 键 词:四川省甘孜州司法局部门决算
 
2019年度四川省甘孜州司法局部门决算
  目录

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  附件1

  附件2

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  (注:请部门根据实际注明页码)

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  州司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委的安排部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、承担全面依法治省、依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

  2、承担协调规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织实施和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施;负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

  3、负责协调组织地方性法规、州政府规章草案起草工作。负责州政府各部门报送州政府的地方性法规、规章草案的审查工作;负责立法协调。

  4、承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(市)、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题;承办州政府规章的清理、编纂、翻译工作;承办州政府规章报送备案工作。

  5、负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办州政府规范性文件的报送备案工作;负责各县(市)政府和州政府各部门规范性文件的备案审查工作;组织开展规范性文件清理。

  6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督州政府各部门、各县(市)政府依法行政工作;负责综合协调、监督检查行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理州政府行政应诉案件。

  7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施,组织对外法治宣传;指导有关部门开展专项法律宣传普及,做好职责范围内的法治宣传工作;指导依法治理和法治创建工作;推动人民参与和促进法治建设;推进司法所规范化建设;指导行政调解和人民调解工作;负责并指导人民监督员的选任管理工作;指导人民陪审员选任工作。

  8、指导辖区内监狱党的建设、党风廉政建设。协助省司法厅做好辖区内监狱管理相关工作;指导管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

  9、负责全州司法行政戒毒管理工作。负责司法行政戒毒系统党的建设、党风廉政建设和领导班子建设;监督管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作;对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

  10、负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全州法律服务资源。统筹指导、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

  11、负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作;负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

  12、负责本系统执法执勤车辆等装备管理工作。指导监督本系统及戒毒所财务、装备、设施、场所等保障工作。

  13、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本系统队伍建设。负责全州警务管理和警务督察工作;协助县(市)管理司法局领导干部。

  14、负责全州外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作,并指导本系统行政审批工作。

  15、完成州委、州政府交办的其他任务。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  2019年,重新组建的州司法局在州委、州政府坚强领导和省司法厅有力指导下,紧紧围绕州委总体工作格局和司法行政系统“一个统筹、四大职能”工作定位,全力推动服务经济发展、保障民生、维护稳定和法治建设各项工作落地落实,实现重整行装再出发的良好开局。工作开展情况及主要事业成效:1.坚持牵头抓总,依法治州工作统筹推进。2.坚持良法善治,法治政府建设全面加强。3.坚持服务大局,维护社会稳定切实有力。4.坚持民生为重,公共法律服务水平明显提升。5.坚持柔性引领,法治文化建设不断深入。6.坚持科技支撑,信息化建设步伐进一步加快。7.坚持人才保障,司法队伍建设管理规范。

  二、机构设置

  州司法局属于独立核算单位,是一级预算单位,本单位下属事业单位2个,内设机构19个,无下级预算单位。

  纳入州司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、四川支点律师事务所。


  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、2019年度收、支总计2008.51万元。与2018年相比,收、支总计各增加247.08万元,增长14.02%。主要变动原因是今年涉及部门机构改革,工作职能及人员有变动,经费增加。

  三、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计2008.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2008.51万元,占100%。

  四、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计1842.86万元,其中:基本支出1257.43万元,占68.24%;项目支出585.42万元,占31.76%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计2008.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加247.08万元,增长14.02%。主要变动原因是今年涉及部门机构改革,工作职能及人员有变动,经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1842.86万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加95.97万元,增长5.49%。主要变动原因是今年涉及部门机构改革,工作职能及人员有变动,经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1842.86万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1527.17万元,占82.87%;社会保障和就业(类)支出154.94万元,占8.5%;卫生健康支出57.28万元,占3.1%;住房保障支出103.47万元,占5.62%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年般公共预算支出决算数为1842.86万元,完成预算100%。其中:

  1.公共安全204:支出决算为1527.17万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208:支出决算为154.94万元,完成预算100%。

  3.卫生健康210:支出决算为57.28万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出221:支出决算为103.47万元,完成预算100%。

  (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1257.43万元,其中:

  人员经费1136.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费121.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为71.77万元,完成预算100%。

  (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算68.18万元,占95%;公务接待费支出决算3.59万元,占5%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费支出68.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加25万元,增长57%。主要原因是因为机构改革增加了依法治州工作,导致公务用车出差增加。其中:公务用车运行维护费支出68.18万元。主要用于普法宣传、依法治州、法律援助、基层法律服务、法治调研、法律职业资格考试工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3.59万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.94万元,增长3.56%。主要原因是因为机构改革增加了工作,公务接待费也增加。其中:

  国内公务接待支出3.59万元,主要用于接待省厅一行工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次,236人次(不包括陪同人员),共计支出3.59万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,甘孜州司法局机关运行经费支出121.08万元,比2018年减少66.73万元,下降35.51%。主要原因是2019年例行节约,严格控制运行经费支出。

  (注:数据来源于财决附03表)

  (二)政府采购支出情况

  2019年无政府采购支出。

  (注:数据来源于财决附03表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,甘孜州司法局共有车辆5辆,其中:执法执勤用车4辆、其他用车1辆,主要是用于开展执法执勤相关工作。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对9个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看单位充分发挥财政资金作用,以公共法律服务体系建设为统揽,以筑牢基层基础和锻造过硬队伍为保障,着力强化法治宣传教育、人民调解、特殊人群管理服务、法律服务等基本职能,发挥了司法行政在社会治理中“调节器”“润滑剂”的柔性作用,全力服务美丽生态和谐小康甘孜建设。

  1.项目绩效目标完成情况。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州司法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  
第四部分 附件

  附件1

  甘孜州司法局2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成

  州司法局属于独立核算单位,是一级预算单位,本单位下属事业单位2个,内设机构19个,无下级预算单位。

  (二)机构职能

  州司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委的安排部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、承担全面依法治省、依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

  2、承担协调规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织实施和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施;负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

  3、负责协调组织地方性法规、州政府规章草案起草工作。负责州政府各部门报送州政府的地方性法规、规章草案的审查工作;负责立法协调。

  4、承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(市)、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题;承办州政府规章的清理、编纂、翻译工作;承办州政府规章报送备案工作。

  5、负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办州政府规范性文件的报送备案工作;负责各县(市)政府和州政府各部门规范性文件的备案审查工作;组织开展规范性文件清理。

  6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督州政府各部门、各县(市)政府依法行政工作;负责综合协调、监督检查行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理州政府行政应诉案件。

  7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施,组织对外法治宣传;指导有关部门开展专项法律宣传普及,做好职责范围内的法治宣传工作;指导依法治理和法治创建工作;推动人民参与和促进法治建设;推进司法所规范化建设;指导行政调解和人民调解工作;负责并指导人民监督员的选任管理工作;指导人民陪审员选任工作。

  8、指导辖区内监狱党的建设、党风廉政建设。协助省司法厅做好辖区内监狱管理相关工作;指导管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

  9、负责全州司法行政戒毒管理工作。负责司法行政戒毒系统党的建设、党风廉政建设和领导班子建设;监督管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作;对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

  10、负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全州法律服务资源。统筹指导、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

  11、负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作;负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

  12、负责本系统执法执勤车辆等装备管理工作。指导监督本系统及戒毒所财务、装备、设施、场所等保障工作。

  13、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本系统队伍建设。负责全州警务管理和警务督察工作;协助县(市)管理司法局领导干部。

  14、负责全州外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作,并指导本系统行政审批工作。

  15、完成州委、州政府交办的其他任务。

  (三)人员概况

  人员编制:截止2019年12月,全局有行政编制47名,在编48人(其中州派驻纪检组4人,编制已划走);事业编制6名(律师事务所事业3个、公证处事业3个),在编1人;工勤编制5名,在编4人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2019年度收入总计2008.51万元,2019年基本收入为1257.43万元,项目收入751.07万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2019年度支出总计2278.54万元,其中435.67万结转至2020年度使用。2019年基本支出为1257.42万元,项目支出585.41万元。按功能分:公共安全支出1527.17万元,占82.87%;社会保障和就业支出154.93万元,占8.4%;卫生健康支出57.27万元,占3.1%;住房保障支出103.46万元,占5.6%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1、部门目标任务制定

  按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划,结合单位自身发展,确定目标任务。制定的目标任务,符合国家法律法规、符合单位职能职责、符合单位发展战略和中长期规划,做到细化、量化、客观实际,确保实现。

  2、部门目标实现

  我单位以项目完成数量为核心,项目实际完成情况与预期绩效目标物偏离,单个数量指标实际完成达到预期指标。

  3、预算编制

  按照新《预算法》有关规定和州财政关于编制州级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知要求,我单位组织统一学习了2019年部门预算编制政策口径。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《预算法》的相关要求,及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

  基本支出按照优先保障人员支出的原则,在保证人员支出的前提下,再安排日常公用支出。项目支出按项目的工作任务和相关规定确定目标任务。

  4、支出控制

  深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,严格执行经批准下达的财政预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,无超预算安排支出的行为。

  5、预算动态调整

  按照经费管理制度,加强对单位预算执行管理,对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

  6、执行进度

  按时按要求执行6、9、11月中期评估工作,及时跟进各项目资金使用情况,每季度通报资金执行进度。

  7、预算完成情况

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出2278.54万元,完成年初预算1036.98万元的219.72%。其中:

  公共安全支出:2019年决算数为1527.17万元,完成年初预算781.66万元的195.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年拨付中央转移支付资金503万元及2019年机构改革,单位新增人员。

  社会保障和就业支出: 2019年决算数为154.93万元,完成年初预算114.46万元的135.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革,单位新增人员。

  卫生健康支出:2019年决算数为57.27万元,完成年初预算50.67万元的113.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革,单位新增人员。

  3、住房保障支出:2019年决算数为103.46万元,完成年初预算90.17万元的114.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革,单位新增人员及2019年7月住房公积金调标。

  8、违规记录等其他情况

  无

  (二)结果应用情况。

  1、绩效自评公开

  2019年我单位严格按照部门整体绩效自评情况要求进行评价并将自行组织评价的情况挂在我局公示栏向社会公开,并按州财政要求将部门整体绩效信息随同决算一并于网上公开。

  2、评价结果整改

  针对我单位自评结果,对存在的问题进行相应的整改,以进一步规范财政资金的管理,提高资金的使用和业务工作水平。

  应用结果反馈

  我单位在规定的时间内向州财政局归口支出管理科和绩效管理科提交反馈应用绩效结果报告。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  通过绩效评价,我们认为,2019年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。

  (二)存在问题。

  一是由于工作安排的原因,存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象;二是目标绩效考核设置还不够系统、全面、科学。

  (三)改进建议。

  加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

  附件2

  XXX项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

  2.项目立项、资金申报的依据。

  3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  4.资金分配的原则及考虑因素。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目主要内容。

  2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

  1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

  2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

  3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

  (三)项目财务管理情况。

  总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

  三、项目实施及管理情况

  结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  (一)项目组织架构及实施流程。

  (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

  (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

  (二)项目效益情况。

  从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题。

  结合自评情况,分析存在的问题及原因。

  (三)相关建议。

  针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  


  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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