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州国资委
 
 
 
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索 引 号:K35320026/2020-00082 主题分类:财政\ 发布机构:州国资委
发布日期:2020-11-27 文    号: 关 键 词:绩效
 
甘孜州国资委2019年整体预算绩效自评报告
甘孜州国资委2019年整体预算绩效自评报告一、部门概况(一)机构组成和人员概况甘孜州国资委为一级预算单位,无下级预算单位。独立核算机构1个(甘孜藏族自治州国有资产监督管理委员会),内设机构7个,含:办公室、政策法规科、企业科、产权监管科、投资预算科、组织人事科、国有企业党建科。政治部主管州国资委党委政治工作;机关党办按照州委规定设置,负责机关党建日常工作。甘孜州国有资产监督管理委员会机关行政编制25名。其中:主任1名,副主任3名;政治部主任1名;正科级领导职数9名(含政治部副主任1名、机关党办主任1名),副科级领导职数7名。机关工勤人员控制数3名。截止2019年年末甘孜州国资委机关行政在职23人(其中:主任1人、副主任3人、政治部主任1人、正县级调研员1人、正科级领导8人),行政工人1人,在职共计24人,离休2人,退休代管1人,遗属7人。(二)机构职能1.根据州政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管州属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。2.研究拟定国有资产管理的地方性法规、规章草案,制定或拟定有关制度,依法对县国有资产管理进行指导。3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保资增值指标体系,制定考核标准,通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免,考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。6.按照有关规定,代表州政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。7.参与制定国有资本预算有关管理制度。提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案。组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。编报所监管企业年度国有资本经营决算草案。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。8.根据州委授权,负责部分国有资产在县的重点国有企业负责人的任免等管理工作。9.协调中央、省、外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜。10.承办州政府交办的其他事项。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2019年本年收入合计849.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 849.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。(二)部门财政资金支出情况 2019年本年支出合计 856.00万元,其中:基本支出769.21 万元,占89.86 %;项目支出86.79万元,占10.14%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2019年一般公共预算财政拨款支出856.00万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出203.36万元,占23.75%;医疗卫生支与计划生育支出32.65万元,占3.81%;住房保障支出41.54万元,占4.86 %;资源勘探信息等支出578.45万元,占67.58%。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理2019年1月25日我委向州政府报送了2019年工作安排。2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面落实省委十一届三次全会、州委十一届五次、六次全委(扩大)会议、省国资国企改革工作会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,按照“围绕一个目标、突出两个关键、抓好三件大事、补齐四大短板、夯实五大基础、实施六大战略”总体工作格局,以实现国有企业高质量发展为主线,以增强活力、提高效率为中心,以完善现代企业制度为重点,以防范化解国有企业债务风险为保障,持续深化国资国企改革,做强做优做大国有资本,推动国有企业高质量发展。奋斗目标:国有企业主要经济指标实现稳增长,全州国有企业资产总额增长10%,达到170亿元以上;营业收入和利润分别增长10%以上;完成投资69亿元;实现国有资本经营预算收入2170万元,国有资本保值增值率进一步提高。根据州政府下达的目标任务,我委按财政要求编制了部门绩效管理相关指标,并将相关目标任务下达到各科室。1.预算编制 每年10月--11月,办公室根据州财政局下达的部门预算编制任务和要求,向各科室布置预算项目资金申报工作。2.预算申报 每年11月--12月初,各业务科室根据次年重点工作目标任务和计划,提出真实详细的项目预算资金申请及制定绩效目标,由办公室汇总经委领导审核同意后录入预算管理系统报州财政局审批。3.预算管理 加强对财政预算安排的项目资金的管理工作,保证项目资金按计划、进度执行,专款专用,不虚列支出,不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金。(二)结果应用情况1.履职成效情况2019年,全州国有企业资产总额148亿元,较上年同期增加19亿元,同比增14.8%;所有者权益63亿元,较上年同期增加12亿元,同比增18%;营业总收入12亿元,同比增12%;利润总额5000万元,同比增80%;缴纳税金总额1亿元,较上年同期增加2000万元,同比增25% 。其中:州属国有企业资产总额85亿元,所有者权益45亿元,利润总额首次突破亿元大关。完成国有资本经营预算收入3065万元,完成年初预算的141%。实施“改革攻坚”工程。建立年度改革台账,明确改革任务共计16项;出台《关于建立州人民政府向州人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施方案》等改革配套文件8个;全面完成康定机场集团重组;持续推进独立供电区改革,完成海螺沟独立供电区改革;推进国有资本投资运营公司改革试点,拟订《关于组建国有资本投资运营公司的实施方案》; 抓好州交投集团重组整合州城投公司后续工作,稳妥处置州城投公司相关问题;完成海螺沟投资集团组建并挂牌运营;提档升级亚丁旅发公司为州属一级企业,加大亚丁演艺中心和非遗主题社区的招商引资力度,积极盘活闲置资产;推进混合所有制改革,确定混改试点企业,规范混改操作流程;州金控公司与民营企业合作,为州内109户建筑企业提供履约担保224笔、1.80亿元。实施“项目支撑”工程。全年完成投资75亿元。里伍铜业完成投资7250.00万元;完成投资12198万元,加快推进巴塘措普沟、理塘格聂景区项目建设;完成风马运营观光车公司组建;实施交通基础设施在建项目21个;甘孜格萨尔机场建成通航,康定、稻城亚丁和甘孜格萨尔三座机场运行成都-康定等航线8条;完成水电参股入股装机3.274万千瓦;完成甘孜州南路乡城、得荣等县约5120兆瓦风光水互补项目(包括送出通道)的规划设计。实施“分类监管”工程。全年党委会、委务会等研究国资国企改革问题100余个;强化国有产权监管,国有资产进场交易近100宗、交易规模近30亿元,完成四川康定机场集团公司70%股权无偿划转到四川航空集团公司;完成州藏医院、州投资集团等单位在海螺沟范围内国有资产整体划转工作;与州属国有企业签订《安全生产和环境保护责任书》11份,召开专题会议8次研究解决问题18个,深入重点企业开展安全生产、防洪度汛、环境保护等专项检查10余次;全面完成成都康定酒店综合整治提升工作,解除租赁合同,回收全部出租铺面;完成在蓉四宗土地资产住户的搬迁腾退,推动土地整合和置换工作;处理信访缠访、涉法涉诉问题10余起。实施“党建引领”工程。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,系统举办主题教育读书班13个,邀请专家集中授课30余场次、受教党员2600余人次,党组织书记讲党课400余场次,开展对照党章党规找差距查摆“18个是否”检视问题100余个、提出整改措施200余条,深入生产一线调研形成高质量调研报告42个。新建党组织8个,系统党组织达93个;评定优秀支部29个、一般支部50个、软弱涣散支部1个;组织企业领导人员、党务干部、党员、第一书记等集中培训,参训1000余人次;15户企业设置党建机构,9户企业配备专职党务干部19名。实施“精准扶贫”工程。系统开展“走基层”活动86场次,深入开展“结对认亲”、“同心同向”等群众工作,走访慰问结对亲戚和僧尼1260余人次,发放慰问金和物资16.5万元;抓实脱贫攻坚,31名第一书记和驻村工作队员全面完成理塘县5个乡16个贫困村390户贫困户1812人的脱贫攻坚任务;全力推进雅砻江上游24个深度贫困乡镇加快发展,先后4次深入色达县克果乡开展调研帮扶;指导海螺沟燕子沟镇跃进坪村精准扶贫;主动承接易地扶贫搬迁项目贷款资金15.05亿元;与乡城、德格等10余县(市)签订乡村振兴产业贷款政银担合作协议,累计担保乡村振兴贷款17笔、担保金额3300万元。 2.满意度情况2019年,协作部门满意度为97%,管理对象满意度达到99%,群众满意度达98%。 四、评价结论及建议  (一)评价结论按照2019年省级部门整体预算绩效评价指标体系,满分100分,我委2019年部门整体预算绩效自评得分81分,其中部门预算管理总分80分,自评得分66分;绩效结果应用10分,自评得分7分;自评质量总分10分,自评得分8分。(二)存在问题存在的主要问题是预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标评价的一些指标与实际情况存在较大差异,不能准确反映年度绩效情况。(三)改进建议建议财政局进一步加强对财务人员业务培训工作,提高预算管理人员绩效管理的业务水平,进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。
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