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州国资委
 
 
 
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索 引 号:K35320026/2020-00081 主题分类:财政\ 发布机构:州国资委
发布日期:2020-11-26 文    号: 关 键 词:绩效
 
2020年甘孜州国资委预算绩效运行监控综合报告
2020年甘孜州国资委预算绩效运行监控综合报告根据《甘孜藏族自治州财政局关于印发〈2020年预算绩效管理考核实施办法〉的通知》甘财绩[2020]5号要求,现将我委2020年1—8月财政州本级项目支出预算绩效运行监控情况报告如下:一、绩效监控基本情况我委本年度州本级项目支出预算共计5个。年初预算4个,即:协调推进重点项目经费12.5万元、国有资本收益和内控监管27.5万元、指导推进国有企业改革31.5万元、基层党组织建设经费25万元。2020年7月根据甘办发[2020]5号文件追加下达我委州级规划经费60万元。按照相关规定,我委将国有资本收益和内控监管、指导推进国有企业改革2个项目纳入绩效监控管理,2020年1—8月运行监控如下:1、国有资本收益和内控监管资金情况:该项目属州本级项目,年初预算27.5万元,州级财政全额拨款,本年度1—8月共执行16.82万元,执行率为61.16%。年度总体目标为:对州属监管企业开展各类年度考核工作;对企业内控进行管理指导、监督检查、深入企业开展调研、协调等工作;组织州属国有企业国有资本收益收缴工作,推进国有资本经营预算执行。数量指标:对10户企业开展调研,全面掌握企业经营收益情况;2020年下半年,开始跟踪10户企业国有资本经营收益催收和到账情况。对9户企业年度经营业绩开展考核,下达考核结果、负责人薪酬、工资总额。对州属监管企业开展安全生产、环保及财务运行情况开展监督检查2次。质量指标:指导各监管企业编制完成国有资本经营预算,1月底前完成2020年国有资本经营收支预算草案;12月底前完成2020年国有资本收益上缴工作。运用考核结果核定下达9户企业高管绩效年薪和职工工资总额。督促州属国有企业落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全环保责任。社会效益指标:按预算收入30%的比例调入一般公共预算,用于保障和改善民生项目。促进9户国有企业规范经营、安全运营,提升企业经营效益。2、指导推进国有企业改革资金情况:该项目属州本级项目,年初预算31.5万元,州级财政全额拨款,本年度1—8月共执行21.45万元,执行率为68.09%。年度总体目标为:依法解决原州属国有企业改制中出现的遗留问题;开展成都四宗土地整体置换开发建设相关工作;开展好机关及企业法制、文化建设、高管选聘等工作;完善州属国有企业法人治理结构;组建国有资本投资运营公司;做好国资国企改革人才队伍建设,搞好教育培训工作;推进国资国企改革和重组等各项工作。数量指标:组织开展依法治州宣传1次;聘请法律顾问1户。市场化选聘职业经理人2次;委机关及国有企业人才培训5次;国有企业高管及中层选聘考察任命工作。完善州属国有企业董事会建设3户;经理层建设3户。质量指标:国有企业法人治理。法治建设。人才队伍建设。满意度指标:人才队伍建设≥90%,年底才开展满意度调查。二、绩效监控工作开展情况2020年我委按照《甘孜藏族自治州财政局关于印发〈2020年预算绩效管理考核实施办法的通知〉》甘财绩[2020]5号文件相关要求,我委着力完善预算绩效管理体系,实行预算绩效项目管理全覆盖,提高预算绩效管理工作的规范性和科学性,推动我委预算绩效管理深入开展。1、机构队伍建设。我委成立了以分管领导为组长,各业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组,按照我委各科室职能职责,将各项目分配到相对应的具体实施项目的科室,由科室专人负责。2、事前绩效评估。按照部门预算绩效管理规定,各项目实施科室年初精心制定了年度总体目标,我委州本级项目支出事前绩效评估率达到100%。3、事中绩效监控。我委对各项目的实施过程进行绩效监控,对所有项目1—8月执行情况进行了梳理,并出具监控自评报告,覆盖本委批复绩效目标项目40%4、制度建设。根据甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发《甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案》的通知甘委办[2019]年120号文件,我委正在研究制定预算绩效管理业务方面的制度办法。 三、绩效监控结论及监控分析(一)监控结论。1、国有资本收益和内控监管项目指导各监管企业编制完成国有资本经营预算,年初已完成2020年国有资本经营收支预算草案;对12户监管企业开展调研,全面掌握企业经营收益情况;已完成12户监管企业国有资本收益申报工作;已完成国有资本收益上缴2092.19万元,其中上缴利润1153.62万元,上缴股权投资收益938.57万元。2020年国有资本经营预算调入一般公共预算1019万元,用于保障和改善民生项目;完成2019年度监管企业经营业绩考核工作;核定下达并与各监管企业签订了2020年度经营业绩目标责任书;完成安全生产、环境保护及财务运行监督总计6次,下达9户企业财务决算批复。2、指导推进国有企业改革项目(1)完成投资运营公司改革试点工作。2020年6月10日,在州国资委会议,举行了州投资运营公司改革试点移交仪式,标志着试点改革已取得了重大实质性进展。(2)推动国有企业社会化管理工作。按照《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发<甘孜州国有企业退休人员社会化管理实施方案>的通知》(甘委办发电〔2020〕14号)要求,我委积极主动开展全州国有企业退休人员社会化管理工作。一是抓好对接。我委及时建立甘孜州国有企业退休人员QQ、微信工作群,宣传国有企业退休人员社会化管理工作政策。二是摸清底数。截止 6 月 28 日,我州现有国有企业退休人员 10756 人(省驻州 1835 人、州本级 7825 人、县级 1096 人),其中:党员数 1164人(省驻州 301 人、州本级 765 人、县级 98 人),退休人员档案10756 份(档案管理部门 1019 份、企业自管 9737 份),现居住州内 1174 人、州外 9582 人。三是制定协议。我委结合实际拟定下发了甘孜州(国有企业)退休人员社会化管理交接整体、人事档案交接、党组织关系转接、社区管理服务、社会保障管理交接四个协议参考样本,并要求各级国有企业结合自身实际,完善协议内容。(3)推进依法治州情况。一是完善机构落实责任。二是提高法律风险防范能力。着力完善企业法律风险防范机制、法律顾问制度和法律管理工作体系,加快提高依法治企能力水平,监管企业及其重要子企业规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率全面实现100%。三是严格依法决策和依法经营。不断完善企业领导干部履职监督体系,从制度建设、机制创新和体系完善等方面切实加强企业领导人员的依法履职监督管理。四是加强完善保障措施。进一步完善学法制度、法律宣传制度、定期法治知识讲座和警示教育培训等制度,实行有计划、有重点地对干部职工进行法治集中学习和自学,全面营造浓厚法治氛围,为学习法治宣传奠定坚实基础。(4)四宗土地整体置换。根据7月13日,州政府办公室下发《关于成立推进甘孜州在蓉四宗土地置换工作领导小组的通知》(甘办函〔2020〕45号),我委主任为副组长,抽调李俊杰同志到领导小组办公室处理日常工作。根据甘孜州推进在蓉四宗土地置换领导小组安排,1-8月,按照要求到成都市规划和自然资源局、天府新区成都管委会自然资源和规划局、成都市土地储备中心对接我州在蓉四宗土地置换选址工作。(二)监控分析。1、国有资本收益和内控监管项目指导各监管企业编制完成国有资本经营预算,年初已完成2020年国有资本经营收支预算草案;对12户监管企业开展调研,全面掌握企业经营收益情况;已完成12户监管企业国有资本收益申报工作;已完成国有资本收益上缴2092.19万元,其中上缴利润1153.62万元,上缴股权投资收益938.57万元;2020年国有资本经营预算调入一般公共预算1019万元。2、指导推进国有企业改革项目原州属国有企业改制中出现的遗留问题,遇到问题解决问题,稳妥有序解决。成都四宗土地整体置换开发建设,按照州政府工作领导小组有序推进。机关及企业法制、文化建设、高管选聘、完善法人治理结构、人才队伍建设、教育培训等工作按照总体目标持续推进。1. 偏差原因分析。项目在执行过程中不存在偏差情况。2. 完成目标可能性分析。预计到本年年底,我委所有项目都能完成总体目标任务。四、绩效监控结果应用我委开展的预算绩效运行监控的到了业务科室的全力配合与支持。通过监控分析,我委项目资金管理运行正常,按相关规定年初做好了项目资金申报工作,项目资金按计划、进度执行,专款专用,不虚列支出,不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金等情况。在以后工作中平稳有序推进,依法解决原州属国有企业改制中出现的各项遗留问题;按照要求有序开展成都四宗土地整体置换开发建设相关工作;根据相关文件要求开展好机关及企业法制、文化建设、高管选聘等工作;积极主动完善州属国有企业法人治理结构;做好组建国有资本投资运营公司后续工作;做好国资国企改革人才队伍建设,搞好教育培训工作;推进国资国企改革和重组等各项工作。在国企组织收益和内控监管上各科室将督促各监管企业及时上缴国有资本收益。五、存在主要问题预算绩效管理人员对绩效管理认识、理解不足,预算绩效管理机制不健全,对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。绩效目标编制不够准确细致,绩效目标评价的一些指标与实际情况存在较大差异,不能准确反映年度绩效情况。国资监管相关监督检查和考核工作主要集中在下半年,加之受疫情影响,深入监管企业开展调研及检查相对较少,项目资金使用进度欠佳。六、相关措施建议建议财政部门进一步明确绩效管理责任分工,加强预算绩效业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路,提高绩效管理人员的业务水平,进一步指导各部门绩效目标编制及绩效评价的指标设置,使绩效目标评价指标与实际情况存在的差异最小化,能准确反映年度绩效情况。
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