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州商务合作局
 
 
 
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索 引 号:008970597/2020-00192 主题分类:财政\ 发布机构:州商务合作局
发布日期:2020-09-22 文    号: 关 键 词:决算
 
2019年度四川省部门决算编制说明
目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、 国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释第四部分 附件附件1附件2第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)贯彻执行对外开放、投资促进、内外贸易、利用外资、国际国内经济合作发展战略、方针和政策,会同相关部门研究拟订全州开放合作、投资促进和区域经济合作的有关政策;研究拟订全州内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规章和实施细则,拟订全州商务发展规划、计划并组织实施;拟订全州外贸出口中长期规划和发展战略,分析国外经贸形势和全州出口状况,提出出口产品结构调整等建议。  (二)负责全州各产业重大引进项目的投资促进工作及其后续衍生、配套项目的整体推进和落实工作,指导、督促做好招商引资项目的跟踪服务工作,配合做好重大项目的督查督办工作。  (三)负责全州投资促进活动的组织、联络、洽谈和服务工作,负责全州组团参加的区域经济合作和重大投资洽谈活动,负责来访客商的联系接洽工作。  (四)负责协调管理全州投资促进政务环境的建设,会同有关职能部门对影响全州投资环境的重大问题进行调查研究,提出改善投资环境的建设性意见。负责受理外来企业、外来客商的投诉,维护客商的合法权益,协助解决外来投资者反映的重大问题。  (五)建立和完善对外开放、投资促进、区域经济协作的州内外组织体系,承担与州政府驻外办事机构招商引资的联络服务工作,负责派出的招商引资机构的组织管理、教育培训等工作。  (六)组织协调全州对外开放、投资促进和区域经济合作工作,研究制定区域经济合作发展方案,为州委、州政府扩大对外开放提供决策依据,负责有关区域经济协作的联络、服务工作。  (七)承担全州服务业发展工作中组织实施协调职责,推进流通产业结构调整,指导流通业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。承担全州推动物流业发展职责,负责全州第三方物流有关监督管理工作。  (八)研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策,组织编制大宗产品批发市场规划,指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作,推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。  (九)研究制定全州商品流通和商贸服务业管理的有关规章制度,调查研究流通行业重大问题,提出政策建议。负责拍卖、典当等特种行业的监督管理,承担全州民爆物品、成品油、盐业、边销茶、拍卖、典当、二手车、废旧物资回收等行业的有关监督管理职能。  (十)执行落实国家、省规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,推动商务领域信用建设,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  (十一)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责,负责建立生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。  (十二)承担全州对外贸易促进有关工作,组织开展外贸出口等相关工作,组织协调外贸出口保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。协调产业损害调查,指导、协调国外对我州出口商品的反倾销、反补贴的应诉及相关工作。  (十三)执行落实外商投资政策,指导全州外商投资促进和管理工作。分析研究外商投资的管理规章,依法审核、转报全州外商投资企业的设立、项目合同、章程及法律法规特别规定的重大变更事项。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况,负责外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。  (十四)负责全州对外经济合作工作。拟订对外经济合作相关政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作和出境就业等业务的管理。依法审核、转报州内企业对外投资,协调联系外国和港、澳、台地区商务机构,管理多双边对我州的无偿援助及赠款。  (十五)贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策及管理规章,指导全州经贸机构开展与港、澳、台地区经贸合作。拟订赴境内外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动方案并组织实施。指导监督管理以甘孜州名义举办或参加的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。承担全州博览事务、会展事务有关工作。组织全州涉外商务考察工作。  (十六)承担州政府公布的有关行政审批事项。 (十七)承办州委、州政府交办的其他事项。二、机构设置(一)根据部门职责:甘孜州商务投资促进局设11个科室,1个机关党办、3个驻外机构和1个事业机构:  1、办公室(人事科、财务科);2、政策法规科(行政审批科);3、投资合作科;4、项目促进科;5、消费促进和市场运行科;6、服务业发展协调科;7、经济运行和对外贸易科;8、市场建设和秩序监管科;9、口岸与物流科;10、外事科;11、港澳事务科;11、机关党办、12、甘孜州人民政府驻上海投资促进局;13、甘孜州人民政府驻深圳投资促进局;14、甘孜州人民政府驻广州投资促进局;15、甘孜州投资促进和电商物流服务中心(事业机构)。(二)人员编制和领导职数州商务合作局行政编制34名(含驻外分局3名)。其中:局长 1名,副局长4名,机关党委书记1名;正科级领导职数16名(含州委外办秘书科科长1名,机关党办主任1名,驻外分局局长3名),副科级领导职数11名。机关工勤人员控制数3名。第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计21389.24万元,与2018年2858.92万元相比增加18530.32万元,增长648.16%。支出总计15073.16万元。与2018年支出2352.64万元相比增加12720.52万元,增长540.69%。主要变动原因是增加原因为增加2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金19500万元,增加其他项目资金1483.27万元。二、收入决算情况说明2019年本年收入合计21389.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21389.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;上级补助收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。三、支出决算情况说明2019年本年支出合计15073.14万元,其中:基本支出1034.2万元,占6.86%;项目支出14038.94万元,占93.14%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计21389.24万元,与2018年2858.92万元相比增加18530.32万元,增长648.16%。支出总计15073.16万元。与2018年支出2352.64万元相比增加12720.52万元,增长540.69%。主要变动原因是增加原因为增加2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金19500万元,增加其他项目资金1483.27万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出15073.16万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加12720.52万元,增长540.69%。主要变动原因是增加原因为增加2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金19500万元,增加其他项目资金1483.27万元。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出15073.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出1352.58万元,占8.97%;社会保障和就业(208类)支出248.16万元,占1.65%;卫生健康(210类)支出49.78万元,占0.33%;住房保障支出(221类)68.92万元,占0.46%;商业服务业(216类)支出13353.72万元,占88.59%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为15073.16,完成预算70.47%。其中: 1.一般公共服务201(类): 支出决算为1352.58万元,完成预算100%。其中:行政运行201(类)13(款)01(项)支出决算为604.20万元;一般行政管理事务201(类)13(款)02(项)支出决算为37.22万元;国内贸易管理201(类)13(款)07(项)支出决算353万元;招商引资201(类)13(款)08(项)支出决算为295万元;事业运行201(类)13(款)50(项)支出决算为63.16万元2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业208(类): 支出决算为248.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其中:归口管理的行政事业单位离退休208(类)05(款)01(项)支出决算为5.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)支出决算为81.34万元;机关单位行政事业职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项)9.76万元;其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项)支出决算为82.93万元;死亡抚恤208(类)08(款)01(项)支出决算为61.89万元;其他残疾人事业支出208(类)11(款)99(项)支出决算为4.81万元;其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)支出决算为1.83万元。6.医疗卫生与计划生育210(类):支出决算为49.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其中:行政单位医疗补助210(类)11(款)01(项)支出决算为25.54万元;事业单位医疗补助210(类)11(款)02(项)支出决算为3.15万元;公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)支出决算为21.09万元。7.商业服务业支出216(类):支出决算为13353.72万元,完成预算91.04%,决算数小于预算数主要原因为2018年中央财政电子商务进农村示范补助资金当年未执行完。其中:其他商业流通事务216(类)02(款)99(项)支出13285.42万元;其他涉外发展服务支出216(类)06(款)99(项)支出18.3万元;其他商业服务业等支出216(类)99(款)99(项)支出50万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出1034.21万元,其中:人员经费721.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费312.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.38万元,完成预算327.24%,决算数大于预算数的主要原因是。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.53万元,占69.93%;公务接待费支出决算14.85万元,占30.07%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出:2019年无因公出国情况2.公务用车购置及运行维护费支出34.53万元,完成预算261.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加21.99万元,增长175.36%。主要原因是2019年机构改革原外事侨台办并入,人员增加及业务工作量增加,相应增加小车运行维护费。其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,金额**元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车5辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…公务用车运行维护费支出34.53万元。主要用于招商引资、外事工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出1.82万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元,增长22.97%。主要原因是公务接待量增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,130人次(不包括陪同人员),共计支出1.82万元,具体内容包括:接待来我州考察、洽谈招商引次项目的客商1.82万元。3.公务接待费支出14.85万元,完成预算794%。公务接待费支出决算比2018年增加13.03万元,增长715.9%。主要原因是招商引资接待量增加国内公务接待支出14.85万元,主要用于招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内招商引资活动接待15批次,500人次(不包括陪同人员),共计支出14.85万元,具体内容包括:接待来我州考察、洽谈招商引次项目的客商14.85万元。外事接待支出:无八、政府性基金预算支出决算情况说明 无九、国有资本经营预算支出决算情况说明 无十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,***机关运行经费支出110.95万元,比2018年增加7.63万元,增长7.38%。主要原因是2019年机构改革原外事侨台办并入增加人员,增加各项运行经费。(二)政府采购支出情况2019年,***政府采购支出总额12879.00万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出12879.00万元。主要用于农产品质量安全体系建设、品牌管理和营销推广体系建设、网络渠道工程建设、电商供应链体系建设、开展农村电子商务培训等支出。(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,***共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车5辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(四)预算绩效管理情况。(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对驻外投资促进分局工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2019年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:加强商贸流通领域安全监管和特行管理,维护市场秩序稳定有序发展;宣传甘孜州优势资源、投资环境、承接产业转移,对甘孜州重点招商项目进行项目对接,开展招商活动;确保社会消费活跃,全面完成社会消费品零售额增速目标任务;积极打造电子商务服务平台,加强物流企业的监督管理,加快推动我州电子商务及现代物流产业发展,开展内贸项目及物流项目申报、评审、验收、培训等工作。组织优势企业赴各地开展展示活动,宣传甘孜州优势资源、全力塑造“圣洁甘孜”区域公共品牌,创新营销模式,提升甘孜产品市场占有率,助农增收。(二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“驻外投资促进机构运行专项经费”“促进现代服务业、电商物流行业发展管理专项经费”“促进商贸流通业发展专项经费”“招商引资、圣洁甘孜投资推进会专项经费”“圣洁甘孜、走进香港投资推介会经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。1.驻外投资促进机构运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数295万元,执行数为295万元,完成预算的100%。通过项目实施,宣传了甘孜州优势资源、投资环境、承接产业转移,对甘孜州重点招商项目进行项目对接,开展招商活动。发现的主要问题:招商引资氛围不够浓厚,全州各地均不同程度上存在活动少,平台利用差的问题。下一步改进措施:招商环境需进一步优化,服务能力有待提高。2.促进现代服务业、电商物流行业发展管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。通过项目实施,积极打造电子商务服务平台,加强物流企业的监督管理,加快推动我州电子商务及现代物流产业发展,开展内贸项目及物流项目申报、评审、验收、培训等工作。3.促进商贸流通业发展专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了社会消费活跃,全面完成了社会消费品零售额增速目标任务。发现的主要问题:城镇化率不高、限额以上商贸单位和规上企业支撑发力、居民消费能力有限、公有制经济比重过高等因素影响了服务业增加值的快速增长。下一步改进措施:筑牢流通基础,加大商务执法力度,开展环境整治考核,持续改善流通市场环境。4.招商引资、圣洁甘孜投资推进会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。通过项目实施,按照“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”工作要求,加大“请进来”和“走出去”工作力度,“诚交朋友”、“善讲故事”、“巧谈生意”,着力扩大对外开放,促进交流合作。一是抓项目包装。加强招商引资项目策划包装,收集全州各县(市)及相关部门招商引资项目进行策划包装,制作新的《甘孜州投资项目册》,包装推介项目148个,投资额达361.68亿元。二是抓宣传推介。积极组织参加“知名企业四川行”“川商发展大会”。三是抓项目落地。进一步贯彻落实全州招商引资项目落地工作推进会议精神,持续跟踪2016—2019年签约项目,推动签约项目早履约、早开工、早投产;开展“进千企、解难题、送服务、促发展”活动,依托各驻外机构及各县市商务部门,精准对接所在片区企业大力开展登门服务、驻点服务、入企服务,会同各相关部门对企业主动解难,落实项目推进。四是抓队伍建设。双选6人充实到州经济合作和电商物流服务中心,从各县(市)抽派19人开展驻外招商工作;组织举办2019年招商引资业务能力提升专题培训班,进一步提升招商引资工作人员的综合素养和办事效能。5.圣洁甘孜、走进香港投资推介会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元,执行数为168万元,完成预算的100%。通过项目实施,自主举办“圣洁甘孜?走进香港”“知名企业进甘孜”等投资推介活动,邀请500余家商协会参加活动,发放项目资料1200余份,广泛宣传我州优势资源,大力推介招商项目,全力提升“圣洁甘孜”影响力、吸引力。7月邀请80家来自韩国、广东、上海、浙江、成都等地的国内外知名农业龙头企业及电商企业,20家旅行社、36家媒体代表参加首届甘孜州农特产品产销对接会,签订农特产品采购订单114个,订单总金额15.1亿元。项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 驻外投资促进机构工作经费预算单位 甘孜州商务和投资促进局预算执行情况(万元) 预算数: 295万元 执行数: 295万元 其中-财政拨款: 295万元 其中-财政拨款: 295万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 宣传了甘孜州优势资源、投资环境、承接产业转移,对甘孜州重点招商项目进行项目对接,开展招商活动。 宣传了甘孜州优势资源、投资环境、承接产业转移,对甘孜州重点招商项目进行项目对接,开展招商活动。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 保障驻外机构广州、深圳、上海的正常运转,新增加重庆驻外分局并保障运转。以4个工作组每个工作组1名工作人员经费20万元、每组初步3人标准计算,共计240万元;房租及其他不可预见经费80万。 实际发生差旅费102.52万元,招商引资活动费120.98万元(包括租车费等),办公费41.77万元,房租等费用45.07万元。 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 招商引资服务对象满意度大于等于95%项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 促进现代服务业、电商物流行业发展管理专项经费预算单位 甘孜州商务和投资促进局预算执行情况(万元) 预算数: 33万元 执行数: 33万元 其中-财政拨款: 33万元 其中-财政拨款: 33万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 积极打造电子商务服务平台,加强物流企业的监督管理,加快推动我州电子商务及现代物流产业发展,开展内贸项目及物流项目申报、评审、验收、培训等工作 积极打造电子商务服务平台,加强物流企业的监督管理,加快推动我州电子商务及现代物流产业发展,开展内贸项目及物流项目申报、评审、验收、培训等工作绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 电子商务10万元、服务业10万元、物流13万元。 当年实际发生活动经费33万元,主要用于活动发生的差旅费、小车运行维护费、办公费等33万元。 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 招商引资服务对象满意度大于等于95%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 促进商贸流通业发展专项经费预算单位 甘孜州商务和投资促进局预算执行情况(万元) 预算数: 40 执行数: 40 其中-财政拨款: 40 其中-财政拨款: 40 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 开展促进商贸流通发展工作、开展消费促进工作、开展“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”活动、圣洁甘孜品牌塑造推广活动 开展促进商贸流通发展工作、开展消费促进工作、开展“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”活动、圣洁甘孜品牌塑造推广活动绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 开展10场次以上节庆促销活动每场补助资金5万元,支持州内企业拓展市场,参加国内省外品牌展会5场次以上;乐悠悠文化公司广东、香港车载杂志季刊封面5万元,旅游大巴车载视频广告宣传25万元 当年实际发生活动经费40万元,主要用于主办活动发生的差旅费、小车运行维护费、办公费等。 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 消费服务对象满意度大于等于95%项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 招商引资、圣洁甘孜投资推进会专项经费预算单位 甘孜州商务和投资促进局预算执行情况(万元) 预算数: 67万元 执行数: 67万元 其中-财政拨款: 67万元 其中-财政拨款: 67万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 组织优势企业赴各地开展展示活动,宣传甘孜州优势资源、全力塑造了“圣洁甘孜”区域公共品牌,创新营销模式,提升了甘孜产品市场占有率,帮助农民增加了收入。 组织优势企业赴各地开展展示活动,宣传甘孜州优势资源、全力塑造了“圣洁甘孜”区域公共品牌,创新营销模式,提升了甘孜产品市场占有率,帮助农民增加收入效果明显。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 考察、项目对接等经济合作活动;项目策划、包装,制作项目册、优盘等 实际发生租赁费16.31万元,差旅费36.33万元,办公费1.1万元,小车运行维护费及活动经费13.26万元。 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 购物节活动服务对象满意度大于等于95%项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 圣洁甘孜、走进香港投资推介会经费预算单位 甘孜州商务和投资促进局预算执行情况(万元) 预算数: 168万元 执行数: 168万元 其中-财政拨款: 168万元 其中-财政拨款: 168万元 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 按照州委、州政府要求,进一步提升甘孜州对外开放新形象,加大宣传推介力度。 组织优势企业赴各地开展展示活动,宣传甘孜州优势资源、全力塑造了“圣洁甘孜”区域公共品牌,创新营销模式,提升了甘孜产品市场占有率,帮助农民增加收入效果明显。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 会场租赁、会场布置、客商邀请、媒体宣传、会务服务等 实际发生租赁费85万元,活动费82.8万元 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 购物节活动服务对象满意度大于等于95%2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州商务和经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。10.外交(类)…(款)…(项):指……。11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。12.教育(类)…(款)…(项):指……。13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。19.农林水(类)…(款)…(项):指……。20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。23.金融(类)…(款)…(项):指……。24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。………………(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.……。(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)第四部分 附件附件1XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告(报告范围包括机关和下属单位)一、部门(单位)概况(一)机构组成。(二)机构职能。(三)人员概况。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。(二)部门财政资金支出情况。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。(二)结果应用情况。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。四、评价结论及建议(一)评价结论。(二)存在问题。(三)改进建议。附件2XXX项目2019年绩效评价报告一、项目概况(一)项目基本情况。1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。2.项目立项、资金申报的依据。3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。4.资金分配的原则及考虑因素。(二)项目绩效目标。1.项目主要内容。2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。(三)项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况(一)项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。(三)项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。(一)项目组织架构及实施流程。(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。四、项目绩效情况 (一)项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。(二)项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议(一)评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。(二)存在的问题。结合自评情况,分析存在的问题及原因。 (三)相关建议。针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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