四川省政府门户网   繁体版   简体版
州扶贫开发局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008973640/2019-00010 主题分类:财政\ 发布机构:州扶贫开发局
发布日期:2019-01-24 文    号: 关 键 词:预算
 
2019年甘孜州扶贫和移民工作局部门预算情况说明
???一、部门职责 ????(一)贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置和后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策并组织实施。?  ?(二)拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划;组织、协调和指导全州扶贫开发工作;承担联络州外机构和组织在州定点扶贫和扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作;指导州级机关对口帮扶工作。?  ?(三)承担扶贫和移民资金管理责任,拟订全州扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。 ? ?(四)负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作,组织贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训,组织扶贫移民工作人员培训。?  ?(五)制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理、监督、协调全州大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置监督评估和州级验收,实施移民后期扶持工作。?  (六)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。?  (七)承担州扶贫开发领导小组、州革命老区建设领导小组的具体工作。?  (八)贯彻执行党和国家有关两项资金工作的方针、政策、规定,制定全州两项资金项目(支援不发达地区发展资金和三州开发资金)中长期规划和年度计划,承担全州两项资金项目、资金的管理责任。? ??(九)贯彻执行党和国家有关以工代赈工作的方针、政策、规定,制定全州以工代赈中长期规划和年度计划,承担全州以工代赈资金、项目的管理责任。?  (十)承担州政府公布的有关行政审批事项。?  (十一)承办州政府交办的其他事项。? ????二、机构设置情况 ???根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈甘孜藏族自治州人民政府机构改革方案〉的通知》(川委厅〔2010〕39号),设立甘孜藏族自治州扶贫和移民工作局(简称州扶贫移民局),为州政府工作部门。甘孜州扶贫和移民工作局挂甘孜州两项资金和以工代赈办公室牌子。??   甘孜州扶贫和移民工作局设12个内设机构: 1、办公室;2、政策法规科(信访科);3、扶贫规划项目科;4、扶贫开发指导科(州扶贫开发及革命老区建设办公室);5、社会扶贫科(对口帮扶科);6、移民规划安置科;7、移民后期扶持科;8、财务科;9、扶贫项目督查科;10、两项资金管理科;11、以工代赈科;12、项目管理中心。现有人员编制49个,其中:机关行政编制36名,机关工勤人员编制4名,事业编制9名。2018年年末实有人数44人。 ??? 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) ?? (一)收入预算情况 ??? 2019年部门预算收入总数1056.27万元,其中:上年结转0?万元,占 0 %,一般公共预算拨款收入1056.27万元,占100 %,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占 0 %。 ??? (二)支出预算情况 ??? 2019年部门预算支出总数1056.27万元,其中:基本支出836.27万元,占 79.17 %,项目支出 220万元,占20.83%。 ??四、财政拨款收支预算情况说明(表2) ??? 2019年财政拨款收支总预算 1056.27万元,比2018年财政拨款收支总预算1125.26万元,减少68.99万元,主要是因为2018年调出1人、专项经费减少。 ?? 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1056.27万元,上年结转一般公共预算拨款收入 0万元,支出包括:一般公共服务支出 1056.27万元、具体为: 社会保障和就业支出 94.85万元;卫生健康支出40.67万元 ;农林水支出846.52万元;住房保障支出74.23万元。 ??五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) ?(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 ??? 2019年一般公共预算当年拨款 1056.27万元,比2018年预算数减少 68.99万元,主要是人员变动、专项经费减少 。 ?(二)一般公共预算当年拨款结构情况 ??一般公共服务支出1056.27万元,占 100%,具体为社会保障和就业支出94.85万元,占8.98 %,卫生健康支出40.67万元,占3.85 % ,农林水支出846.52万元;占 80.14 % ,住房保障支出74.23万元,占 7.03% 。 ??(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 ??1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为84.03万元,主要用于单位职工养老保险缴费。 ??2、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为2.54万元,主要用于单位退休职工体检费、烤火费、公用经费支出。 ??3、2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为6.52万元,主要用于残疾人保险缴费。 ??4、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.76万元,主要用于单位职工失业、工伤保险缴费。 ??5、2101101行政单位医疗2019年预算数为26.62万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。 ??6、2101102事业单位医疗2019年预算数为2.79万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。 ??7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为11.26万元,主要用于单位职工公务员医疗补助保险缴费。 ??8、2130501行政运行2019年预算数为846.52万元,主要用于单位工资支出、公用经费支出、行政专项支出。 ??9、2210201 住房公积金2019年预算数为74.23万元,主要用于单位住房公积金缴费。 ??六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) ??? 2019年一般公共预算基本支出836.27万元,其中人员经费??? 635.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 ???公用经费200.94万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。 ???2019年部门专项支出预算总额220万元,其中:机关基层党组织活动经费10万元;脱贫攻坚战略专项经费200万元;扶贫移民信访维稳专项经费10万元。 ??七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) ??? 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 31.69 万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费3.69万元,公务用车购置及运行费28万元。 ? (一)因公出国(境)经费与2018年预算(持平)。 ??? 2019年没有因公出国(境)经费。 ? (二)公务接待费与2018年预算下降,减少0.2万元,因2018年调出1人,2019年安排了3.69万元,主要用于开展全州脱贫攻坚、水电移民、两资、以工代赈等工作,接待上级部门来函检查工作或调研支出。 ??(三)公务用车购置及运行费与2018年预算增加1万元,因2019年我局公务用车全部按越野车标准,2019年安排了28万元,主要用于开展全州脱贫攻坚、水电移民、两资、以工代赈等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 ??八、政府性基金预算支出情况说明(表4) ??? 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ??九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) ? 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ??十、其他重要事项的情况说明 ?(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 ??? 2019年机关运行经费财政拨款预算为 200.94万元。 ?(二)政府采购情况 ?? 2019年,政府采购预算 0万元。 ?(三)国有资产占用使用情况 ?? 截至2018年底,共有车辆 7辆。??? ?(四)绩效目标设置情况 ???按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 ??十一、名词解释 ??? 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 ??? 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 ??? 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 ??? 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 ??? 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 ??? 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 ??? 1-1.部门预算收入总表 ??? 1-2.部门预算支出总表 ??? 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) ??? 3.一般公共预算支出预算表 ??? 3-1.一般公共预算基本支出预算表 ??? 3-2.一般公共预算项目支出预算表 ??? 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 ??? 4.政府性基金支出预算表 ??? 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 ??? 5.国有资本经营预算支出预算表 ??? 6.2019年州级部门预算项目绩效目标
 附件:
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号