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州司法局
 
 
 
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索 引 号:008970263/2019-00055 主题分类:财政\ 发布机构:州司法局
发布日期:2019-10-24 文    号: 关 键 词:甘孜州司法局部门决算
 
2018年度四川省甘孜州司法局部门决算
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  公开时间:2019年9月16日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

  十一、其他重要事项的情况说明 14

  第三部分名词解释 16

  第四部分附件 19

  附件1 19

  附件2 21

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 22

  二、收入总表 22

  三、支出总表 22

  四、财政拨款收入支出决算总表 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表 22

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家和省、州关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

  2.协助省司法厅管理、监督辖区内监狱工作,负责劳动教养管理工作,指导、监督劳动教养的执行和司法行政系统强制戒毒、戒毒康复场所的管理工作。

  3.拟订法制宣传教育、普法和依法治理规划并组织实施,指导全州各地、各行业法制宣传和依法治理工作。

  4.负责指导、监督律师工作、公证工作。负责行政处罚工作。

  5.监督管理全州的法律援助工作。

  6.指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

  7.组织承办国家统一法律职业法律考试工作。

  8.主管司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作,负责仲裁机构、人员的审查登记工作。

  9.指导司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

  10.负责司法行政系统的基础设施、办公设备、警车、计财等物资装备的管理工作。

  11.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作,管理甘孜州劳动教养所,指导甘孜监狱党建工作,协助各县管理司法局的领导干部,负责警务管理和警务督察、干警培训工作。

  12.承担州政府公布的有关行政审批事项。

  13.承办州政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1、持续深化“法律七进”,着力增强法治宣传实效

  紧扣藏区和谐稳定主题,坚持“七五”普法总体要求,围绕虫草采挖、安全生产、等重大工作和专项行动,深入推进“法律七进”等法治宣传教育活动。深化工作机制,落实普法责任,有力促进“谁执法谁普法、谁服务谁普法”工作落地见效,扎实推进全州“七五”普法工作,在全省“七五”普法中期督查中得到高度肯定。聚焦重点领域,服务依法治理,一是服务维稳主题。重点围绕反分维稳、扫黑除恶、缉枪治爆近寺等重大工作,开展各类专项法宣。二是助力基层建设。围绕脱贫攻坚、润育工程、乡村振兴、生态文明建设等重大工作,扎实推进法治宣传“百千万”活动,进一步夯实基层依法治理基础。突出宪法宣传,打造法治文化,全面深入学习宣传新《宪法》,掀起全民学宪热潮,传播法治文化。着力示范引领,推动法治创建。积极开展学法用法示范机关创建活动。

  2、不断夯实基层基础,发展‘枫桥经验’实现矛盾不上交

  推进司法所规范化建设,实现“四个统一”,实行“四个公开”,切实解决服务群众“最后一公里”问题。大力开展人民调解工作,建立起了人民调解专家库,基本形成覆盖广、多层次、多维度立体交织的人民调解组织网络体系。不断加强人民调解与行政调解、司法调解联动机制建设,今年以来,全州各级各类人民调解组织共排查各类纠纷案件6832件,开展扫黑除恶线索专项排查2979次,调解案件2887件,调解成功2847年,成功率达99%,有效发挥了人民调解“第一道防线”作用。

  3、着眼治本夯实底线,全力预防和减少违法犯罪

  坚持“底线安全观”,树立“治本安全观”,落实扫黑除恶专项斗争要求,“管控”“关爱”两手抓、两不误,抓实抓细社区服刑人员、帮教期内刑满释放人员管理服务,确保“不出事”。刚柔并济,强化管控,深入开展“亲情帮教大走访”活动,做到“五必访”“四必谈”全覆盖;创新方法,提高成效,积极开展监狱帮教前移工作,会同甘孜监狱实现18个县(市)“服刑人员远程视频会见帮教系统”全覆盖,创新教育学习,组织全州社区矫正执法人员“学、练、考”,并在全省社区矫正执法技能“大比武”中获得总分第二名的优异成绩。加强工作创新,建立“多帮一”帮教小组1647个,“4+X”矫正小组,形成多方参与、多层级监管工作格局。截止目前,严管社区矫正人员、高危刑满释放人员无一脱管、漏管,无一参与重大刑事治安案件、群体性事件,社区服刑人员、刑满释放人员重新犯罪率为“零”。

  4、千方百计攻坚克难,全力推进公共法律服务

  推进公共法律服务平台建设,一是建成州级公共法律服务中心1个,县级公共法律服务中心18个,乡镇公共法律服务站325个,2679个村实现法律顾问全覆盖。二是建立健全管理制度,积极发挥“12348”公共法律服务热线平台作用。三是运用“12348四川法网”加强普及推广。深化法律援助服务,全面落实《甘孜州完善法律援助制度的实施方案》,深化法律援助工作。一是突出重点扩大法律援助面,特别在劳动保障事项范围内重点开展农民工维权专项行动;二是做好刑事法律援助工作,形成法律援助值班律师职责、运行模式、监督管理、工作保障等工作机制,有力地支持涉恶案件的打击,取得了圆满效果。三是超额完成法律援助民生工作任务。提供法律援助7520人次,完成率125%,完成法律援助案件300件,其他法律援助事项6954件;建设37个规范化乡镇街道法律援助工作站,1个规范化法律援助受理接待大厅,达到目标任务的100%以上。有序开展律师公证业务,周密部署,圆满完成首次国家统一法律职业资格考试;积极落实“一村(居)一法律顾问”,努力发挥律师、公证的积极作用,进一步深化公证体制改革工作。

  二、机构设置

  甘孜州司法局属一级预算单位,其中行政单位1个,全局设政治部(下设组织人事科和警务督察科),内设办公室、法规科、法制宣传科、律师公证工作科、基层工作科、安置帮教科、社区矫正管理科、司法鉴定管理科、法律援助科、计财装备科、行政审批科等11个科室和直属管理事业单位康巴公证处、四川支点律师事务所。人员编制:截止2018年12月,全局有政法专项编制44名,在编41人(其中州派驻纪检组占编3人),空编3人);事业编制3名,在编1人;工勤编制5名,在编5人。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1941.94万元。与2017年相比,收、支总计增加482.26万元,增长33%。

  二、收入决算情况说明

  2018年州司法局本年收入合计1837.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1761.44万元,占96%,其他收入76.3万元,占4%。

  三、支出决算情况说明

  2018年司法局本年支出合计1746.89万元,其中:基本支出1350.11万元,占77%;项目支出396.77万元,占23%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2018.24万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加555.21万元,上升38%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1941.94万元,占本年支出合计的96.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加482.26万元,上升33%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1671.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元,占0.02%;公共安全支出1375.53万元,占82.27%;社会保障和就业支出155.25万元,占9.28%;医疗卫生支出54.53万元,占3.26%;住房保障支出86.3万元,占5.17%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出—其他一般服务支出决算为0.3万元,完成预算100%。

  2、公共安全支出—行政运行2018年决算数为1054.03万元,完成预算100%;一般行政管理事务2018年决算数为256.34万元,完成预算74.08%(未执行完预算原因主要是2018年该款项支出2017年应反还额度38.60万元,同时结转2018年应返款额度251.76万元);基层司法业务2018年决算数为70.12万元,完成预算100%;普法宣传2018年决算数为50万元,完成预算100%;法律援助2018年决算数为20万元,完成预算100%。

  3、社会保障和就业—归口管理的行政单位离退休2018年决算数为3.05万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为113.72万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数为16.39万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出12.07万元,完成预算100%;其他残疾人事业支出2018年决算数为8.02万元,完成预算100%;其他社会保障和就业支出2018年决算数为1.98万元,完成预算100%。

  4、医疗卫生与计划生育—行政单位医疗2018年决算数为37.77万元,完成预算100%;事业单位医疗2018年决算数为0.97万元,完成预算100%;公务员医疗补助2018年决算数为15.78万元,完成预算100%。

  5、住房保障—住房公积金2018年决算数为86.3万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.13万元,其中:

  人员经费1162.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费112.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.8万元,完成预算100%,决算数与调整预算数持平的主要原因是严格按八项规定控制接待数量及接待规格,严格执行车辆管理制度。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费支出决算43.17万元,占94.25%;公务接待费支出决算2.63万元,占5.75%。具体情况如下:

  1.2018年无因公出国(境)经费支出。

  因公出国(境)支出决算与2017年持平,支出费用为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出43.17万元。

  公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆。

  公务用车运行维护费支出43.17万元。主要用于开展法制宣传、社区矫正、安置帮教、基层工作、法律援助、法律服务工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加29.48万元,增长215.33%。主要原因是维稳、法治建设任务重,下基层频率高,导致工作成本增加。

  3.公务接待费支出2.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,228人次(不包括陪同人员),共计支出2.63万元,具体内容包括:接待省司法厅工作组、接待各市、州司法局及业务相关联人员。

  公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元,增长7.3%。主要原因是业务工作量增加,上级来州开展工作频率增加。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,单位充分发挥财政资金作用,以公共法律服务体系建设为统揽,以筑牢基层基础和锻造过硬队伍为保障,着力强化法治宣传教育、人民调解、特殊人群管理服务、法律服务等基本职能,发挥了司法行政在社会治理中“调节器”“润滑剂”的柔性作用,全力服务美丽生态和谐小康甘孜建设。本部门还自行组织了7个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目均按照年初既定目标和要求,较好完成了各项目指定任务,达到预期效果。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“基层党组织建设”、“人民调解”、“社区矫正”、“安置帮教”、“法治宣传”、“法律援助”、“业务装备经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1、基层党组织建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步加强了机关党建工作,提升了干部素质,夯实了基层党组织战斗堡垒,发现的主要问题:存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。下一步改进措施:严格按照计划进度进行。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 基层党组织建设
预算单位 甘孜州司法局
预算执行情况(万元) 预算数: 15万元 执行数: 15万元
其中-财政拨款: 15万元 其中-财政拨款: 15万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强机关党建工作,提升干部素质,夯实基层党组织战斗堡垒作用。 加强机关党建工作,提升干部素质,夯实基层党组织战斗堡垒作用
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   数量指标 帮扶工作开展2次以上,干部培训一期 帮扶工作开展2次以上,干部培训一期
项目完成指标   时效指标 2018年12月 2018年12月
效益指标   效益指标 提升服务能力和水平 提升服务能力和水平
满意度指标   满意度指标 ≧90% ≧90%


  2、人民调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强了各级各类人民调解委员会规范化,减少了纠纷,促进了社会和谐稳定发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 人民调解
预算单位 甘孜州司法局
预算执行情况(万元) 预算数: 40万元 执行数: 40万元
其中-财政拨款: 40万元 其中-财政拨款: 40万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
开展案卷调查,司法所规范化建设,监督指导。减少纠纷,促进社会和谐稳定。 开展案卷调查,司法所规范化建设,监督指导。减少纠纷,促进社会和谐稳定。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   数量指标 案卷调查1次,司法所规范化建设2期 案卷调查1次,司法所规范化建设2期
项目完成指标   时效指标 2018年12月 2018年12月
效益指标   效益指标 减少纠纷,促进社会和谐稳定 减少纠纷,促进社会和谐稳定
满意度指标   满意度指标 ≧90% ≧90%


  3、社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面提升了社区矫正监管、教育、帮扶工作水平,有效防止了脱管、漏管和重新犯罪行为,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 社区矫正
预算单位 甘孜州司法局
预算执行情况(万元) 预算数: 20万元 执行数: 20万元
其中-财政拨款: 20万元 其中-财政拨款: 20万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
提升社区矫正监管、教育、帮扶工作水平,防止脱管、漏管和重新犯罪行为 提升社区矫正监管、教育、帮扶工作水平,防止脱管、漏管和重新犯罪行为
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   数量指标 矫正执法监察1次,工作指导培训1期 矫正执法监察1次,工作指导培训1期
项目完成指标   时效指标 2018年12月 2018年12月
效益指标   效益指标 减少重新违法犯罪人员,促进社会和谐稳定 减少重新违法犯罪人员,促进社会和谐稳定
满意度指标   满意度指标 ≧95% ≧95%


  4、安置帮教项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强了对刑满释放人员的帮扶、安置、监管,有效预防了刑满释放人员重新犯罪,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 安置帮教
预算单位 甘孜州司法局
预算执行情况(万元) 预算数: 10万元 执行数: 10万元
其中-财政拨款: 10万元 其中-财政拨款: 10万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强对刑满释放人员的帮扶、安置、监管,预防刑满释放人员重新犯罪 加强对刑满释放人员的帮扶、安置、监管,预防刑满释放人员重新犯罪
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   数量指标 督查1次以上,业务培训1期 督查1次以上,业务培训1期
项目完成指标   时效指标 2018年12月 2018年12月
效益指标   效益指标 加强对刑满释放人员的帮扶、安置、监管,预防刑满释放人员重新犯罪 加强对刑满释放人员的帮扶、安置、监管,预防刑满释放人员重新犯罪
满意度指标   满意度指标 ≧95% ≧95%


  5、法治宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,使各类受众群体法治意识逐步增强,有效促进了社会和谐,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 法治宣传
预算单位 甘孜州司法局
预算执行情况(万元) 预算数: 50万元 执行数: 50万元
  其中-财政拨款: 50万元 其中-财政拨款: 50万元
  其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
  加强法制建设,提升公民法律素质 加强法制建设,提升公民法律素质
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
  项目完成指标   数量指标 组织宣传10场以上,培训2期 组织宣传10场以上,培训2期
  项目完成指标   时效指标 2018年12月 2018年12月
  效益指标   效益指标 增强法制建设,促进社会和谐稳定 增强法制建设,促进社会和谐稳定
  满意度指标   满意度指标 ≧90% ≧90%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《甘孜州司法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度,甘孜州司法局机关运行经费支出112.31万元,比2017年增加2.84万元,上升2.59%。

  (二)政府采购支出情况

  2018年度,甘孜州司法局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,甘孜州司法局共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

  10.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  12.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

  13.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的制作印发等方面的支出。

  14.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  15.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):单位事业人员的开展公务运行基本支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位对单位离退休人员的各项补助等支出。

  18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项):指机关事业单位对其他社会福利方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员补助经费。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  附件1

  州司法局2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  甘孜州司法局属一级预算单位,其中行政单位1个,全局设政治部(下设组织人事科和警务督察科),内设办公室、法规科、法制宣传科、律师公证工作科、基层工作科、安置帮教科、社区矫正管理科、司法鉴定管理科、法律援助科、计财装备科、行政审批科等11个科室和直属管理事业单位康巴公证处、四川支点律师事务所。

  (一)机构职能。

  1.贯彻执行国家和省、州关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

  2.协助省司法厅管理、监督辖区内监狱工作,负责劳动教养管理工作,指导、监督劳动教养的执行和司法行政系统强制戒毒、戒毒康复场所的管理工作。

  3.拟订法制宣传教育、普法和依法治理规划并组织实施,指导全州各地、各行业法制宣传和依法治理工作。

  4.负责指导、监督律师工作、公证工作。负责行政处罚工作。

  5.监督管理全州的法律援助工作。

  6.指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

  7.组织承办国家统一法律职业法律考试工作。

  8.主管司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作,负责仲裁机构、人员的审查登记工作。

  9.指导司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

  10.负责司法行政系统的基础设施、办公设备、警车、计财等物资装备的管理工作。

  11.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作,管理甘孜州劳动教养所,指导甘孜监狱党建工作,协助各县管理司法局的领导干部,负责警务管理和警务督察、干警培训工作。

  12.承担州政府公布的有关行政审批事项。

  13.承办州政府交办的其他事项。

  (二)人员概况。

  人员编制:截止2018年12月,全局有政法专项编制44名,在编41人(其中州派驻纪检组占编3人),空编3人);事业编制3名,在编1人;工勤编制5名,在编5人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年州司法局本年收入合计1837.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1761.44万元,占96%,其他收入76.3万元,占4%。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年司法局本年支出合计1746.89万元,其中:基本支出1350.11万元,占77%;项目支出396.77万元,占23%。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  2018年州司法局部门绩效要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。预算执行总体情况较好。

  (二)专项预算管理。

  以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2018年项目预算工作。一是严格按照州财政局预算编制要求,认真贯彻落实上级部门一系列指示要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,完成各项预算支出,确保了机关运行和各专项工作的开展。

  (三)结果应用情况。

  2018年预算目标明确、合规、合理,预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度,并严格按照制度把关各项经费的开支,确保财政资金的规范化管理使用。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  从自评情况来看,州司法局预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出及确保了机关正常运转,又保证了各项专项工作的开展,财政支出绩效良好。

  (二)存在问题。

  预算执行进度不均衡,项目资金使用存在“前松后紧”现象。

  (三)改进建议。

  一是进一步细化预算编制。州司法局将进一步精细化预算编制工作,提高预测分析能力、资金使用效率,减少预算执行调整等情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性,提高预算执行力度。

  二是针对具体项目,制定更科学更精准的绩效评价策略,进一步细化指标体系,优化目标设置,不断夯实预算绩效管理基础,推动管理水平提升。

  附件2

  2018年XXX项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

  2、项目管理

  资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

  3、项目绩效

  项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

  三、存在主要问题

  四、相关措施建议

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
 
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