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州农牧农村局
 
 
 
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索 引 号:008970386/2019-00037 主题分类:财政\ 发布机构:州农牧农村局
发布日期:2019-03-01 文    号: 关 键 词:甘孜州农牧供销合作局部门预算情况说明
 
2019年甘孜州农牧供销合作局部门预算情况说明
2019年甘孜州农牧供销合作局部门预算情况说明?一、部门职责(一)贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及省、州党委政府关于农业方面的决策部署;制定全州农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施;组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、规章草案,参与拟订涉农财税、价格、金融、保险等政策,提出农业产业保护的政策建议;研究制定农业及农产品地方标准并组织实施;依法承担农业行政执法,加强执法体系建设,推进农业依法行政。(二)承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村耕地、草地承包及使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;制定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。(三)指导粮油、畜禽、水产、蜂业等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产、蜂业等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,制定农业开发规划并监督实施,负责提出农业固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施;参与组织实施种粮农民补贴、草原生态补奖、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。(四)指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织制定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农产品流通政策,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;负责指导全州休闲农业、观光农业、旅游畜牧业发展;负责畜禽屠宰管理;组织协调“菜篮子”工程有关工作。(五)承担提升农产品质量安全水平的责任;组织开展全州农产品质量安全的监督管理,组织研究制定农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理,负责农产品质量安全监测,依法开展全州农产品质量安全风险评估和质量追溯,指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。(六)组织开展农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药(渔药)、疫(菌)苗、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责,监督管理兽医医疗器械、肥料;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔机、网具的监督管理职责。(七)负责制定全州农业机械化发展规划并组织实施;组织开展农业机械化引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全州农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械化使用安全监管职责。(八)负责农业重大病虫害防治;起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案,会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫,开展有害生物普查;组织管理兽医医政、饲料饲政、兽药药政药检工作。(九)承担农业防灾减灾责任,监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、农药、草料、兽药(渔药)、疫(菌)苗等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。(十)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。(十一)制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织农业科技创新体系、农业产业技术支撑体系建设;组织农作物、畜禽、水产、蜂业养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。(十二)负责农业资源区划和资源保护工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护和管理工作;依法管理耕地、草地及畜禽(蜂)品种质量,制定耕地及基本农田、草地及基本草原保护、改良与治理恢复政策并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。(十三)负责农村能源建设和资源环境工作,制定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导生态农业、循环农业、观光农业等发展;会同有关部门保护渔业水域和蜜粉资源生态环境。(十四)会同有关部门制定全州农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。(十五)承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展;组织实施农业“引进来”和“走出去”战略,促进农业贸易工作,组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。(十六)负责全州国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。(十七)负责全州渔业、水产业发展战略、方针、政策、中长期发展规划、计划的研究制定,并组织实施;负责贯彻执行国家渔业、水产相关法律法规,草拟并监督执行地方性渔业法规规章;负责全州渔业、水产管理工作。(十八)承担州政府公布的有关行政审批事项。(十九)承办州政府交办的其他事项。二、机构设置情况甘孜州农牧供销合作局是主管全州农业和农村经济的州级政府工作部门,正县级,局机关设办公室(信访室)、计划财务审计科、行政审批科、政策法规科、农村合作经济管理科、科技教育科、市场与经济信息科、产业发展指导科、农产品质量安全监管科、粮油和经济作物科、土壤肥料与资源环境科、农机化发展科、农机安全监管科、畜牧业科、草原科(草原防火指挥部办公室)、饲料科、兽医兽药科、人事科、供销合作管理指导科、供销经济发展科共20个内设机构。下属17个事业单位,其中参照公务员管理的事业单位是:甘孜州渔政执法大队、甘孜州农业机监理所、甘孜州动物卫生监督执法所;全额拨款的事业单位是:甘孜州农业技术推广服务中心、甘孜州农科所、甘孜州畜科所、甘孜州种子管理站、甘孜州动物疫病预防控制中心、甘孜州畜牧站、甘孜州草原工作站、甘孜州草原监理站、甘孜州植物检疫站、甘孜州农技土肥站、甘孜州蜂业管理站、甘孜州农产品质量安全中心、甘孜州乾宁种畜场、甘孜州昌台种畜场。截止2018年12月31日,共有在职编制数438名,其中:机关行政编制人数60人,参照公务员法管理人员40人,事业编制332人;在职实有352人,其中:行政人员61人,参照公务员法管理人员31人,事业人员260人。离退休人员471人。三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)???(一)收入预算情况 2019???年部门预算收入总数11165.71万元,其中:上年结转4798.52万元,占42.98%,一般公共预算拨款收入6367.19万元,占57.02%。 (???二)支出预算情况 2019???年部门预算支出总数11165.71万元,其中:基本支出5877.19万元,占52.64%,项目支出5288.52万元,占47.36%。四、财政拨款收支预算情况说明(表2)????2019年财政拨款收支总预算6367.19万元,比2018年财政拨款收支总预算减少174.41万元,主要是因为项目资金减少。?? ?收入包括:本年一般公共预算拨款收入6367.19万元,上年结转一般公共预算拨款收入4798.52万元,支出包括:一般公共服务支出11165.71万元。具体为:公用经费支出865.05万元,人员经费支出5012.15万元,项目支出5288.52万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款6367.19万元,比2018年预算数减少174.41万元,主要是因为项目资金减少。(二)一般公共预算当年拨款结构情况?一般公共服务支出6367.19万元,占100%,具体为科学技术支出936.42万元,占14.71% ;社会保障和就业支出874.11万元,占13.73%;卫生和健康支出350.27万元,占5.5%;农林水支出3721.53万元,占58.45%;住房保障支出484.86万元,占7.61%。(?三)一般公共预算当年拨款具体使用情况???1?、2060301科学技术支出机构运行支出2019年预算数为 926.42??????万元,主要用于州畜科所人员工资、公用支出及部份事业专项支出。 2???、2060399?科学技术其他应用研究支出2019年预算数为 10??????万元,主要用于畜牧科研技术示范推广。 3???、2080502?事业单位离退休支出2019年预算数为 14.82??????万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。4、2080505?机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为651.36万元,主要用于州级农牧系统基本养老保险缴费。5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为8.52万元,主要用于州级农牧系统职业年金缴费。6、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为125.60万元,主要用于退休人员公用经费、体检费及烤火费。7、2080802伤残抚恤支出2019年预算数为9.41万元,主要用于因公残疾人员的抚恤金支出。8、2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为24.09万元,主要用于残疾人事业方面支出。9、2089901?其他社会保障和就业支出2019年预算数为40.31万元,主要用于失业金和工伤保险缴费。10、2101101?行政单位医疗支出2019年预算数为64.7万元,主要用于局机关及下属参公单位基本医疗缴费。11、2101102事业单位医疗支出2019年预算数为163.27万元 ,主要用于下属事业单位基本医疗缴费。12、2101103公务员医疗补助支出2019年预算数为122.30万元,主要用于公务员医疗补助支出。13、2130101农业支出行政运行支出2019年预算数为1301.09万元,主要用于局机关及参公单位人员工资支出、机构公用经费支出及部份行政专项支出。14、2130104农业支出事业运行支出?2019年预算数为1988.77万元,主要用于下属事业单位人员工资支出、机构公用经费支出及部份事业专项支出。15、2130106农业科技转化与推广服务支出2019年预算数为62万元,主要用于事业单位科技推广专项支出。16、2130108农业病虫害控制支出2019年预算数为155万元,主要用于农业动植物病虫害防制及动物常规疫苗州级配套支出。17、2130109农业农产品质量安全支出2019年预算数为149.56万元,主要用于州农安中心人员工资支出、机构公用经费支出及部份行政专项支出。18、2130110农业执法监管支出2019年预算数为45万元,主要用于农业执法专项支出。19、2130111农业统计监测与信息服务支出2019年预算数为5万元,主要用于农业统计监测与信息服务专项支出。20、2130119农业防灾救灾支出2019年预算数为15万元,主要用于非洲猪瘟防治专项支出。州级农牧供销合作系统2019年部门预算公开表(万元)21、2210201住房公积金支出2019年预算数为4845.86万元,主要用于局机关及下属单位公积金缴费。六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)????2019年一般公共预算基本支出?5877.19万元,其中人员经费5012.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。????公用经费865.04万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019???年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为103.13万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费14.73万元,公务用车购置及运行费?88.4万元。??(一)因公出国(境)经费。2019年没有因公出国(境)经费。??(二)公务接待费与2018年预算约有减少,?2019年安排了14.73万元与2018年安排的15.22万元减少0.49万元,原因人员减少,公用经费基数降底,主要用于接待上级部门来函检查工作或调研人员。??(三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了88.4万元公务用车运行费,主要用于州级农牧系统车辆运行保险、油料及维修等支出。八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019?年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019??年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019???年机关运行经费财政拨款预算为865.05万元。(二)政府采购情况???2019年,政府采购预算64万元,主要用于动物常规疫苗采购,计划购买牛出败疫苗500万ml、炭疽疫苗220万ml。(三)国有资产占用使用情况???截至2018年底,共有车辆24辆。????(四)绩效目标设置情况?按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.? ??基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。5?? ?、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。6? ??、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。7? ??、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。8? ??、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9? ??、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
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