四川省政府门户网   繁体版   简体版
州人力资源社会保障局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008970247/2019-00002 主题分类:财政\ 发布机构:州人力资源社会保障局
发布日期:2019-01-24 文    号: 关 键 词:情况说明
 
2019年甘孜州人力资源和社会保障局部门预算情况说明
 2019年甘孜州人力资源和社会保障局部门预算情况说明

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案,拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
  (二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全州统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
  (三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法, 统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全州社会保险基金预决算草案。
  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
  (六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
  (七)指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推 进深化职称制度改革工作,建立博士后工作站,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,吸引国(境)外专家、留学人员来州(回州)工作。
  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,做好企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
  (九)负责行政机关公务员综合管理,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
  (十)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
  (十一)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
  (十二)负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。
  (十三)承担州政府公布的有关行政审批事项。
  (十四)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈甘孜藏族自治州人民政府机构改革方案〉的通知》(川委厅〔2010〕39号),设立甘孜藏族自治州人力资源和社会保障局 (简称州人力资源和社会保障局),为州政府工作部门。甘孜州人力资源和社会保障局挂甘孜州公务员局牌子。

甘孜州人力资源和社会保障局设21个内设机构,即办公室(信访科)、政策法规科(行政审批科)、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、社会保险科、公务员考试录用与职位管理科、公务员考核奖惩与监督科、专业技术人员管理科(甘孜州职称改革工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、基金监督科、培训教育科、调解仲裁与劳动监察科(甘孜州劳动人事争议仲裁委员会办公室)、信息化建设科、军官转业安置科(甘孜州军队转业干部安置工作领导小组办公室)、公务员与社会保险档案管理科、人事科、医保科、仲裁院、监察支队,三个参公管理的二级局,即社保局、医保局、就业局;两个直属事业单位,即考试中心、信息中心。2018年末实有人数161人。

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

(一)收入预算情况

2019年部门预算收入总数 6968.82万元,其中:上年结转 3394.32万元,占48.71 %,一般公共预算拨款收入 3574.50万元,占51.29 %,政府性基金预算拨款收入 0万元,占 0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2019年部门预算支出总数6968.82万元,其中:基本支出3019.50 万元,占43.33%,项目支出3949.32万元,占56.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

2019年财政拨款收支总预算6968.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2249.52万元,主要是因为2019年人员增加了4人,上年结转增加了甘孜州“互联网+”就业孵化园、甘孜州大学生创业孵化基地两个项目

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3574.50万元,上年结转一般公共预算拨款收入3394.32万元,支出包括:一般公共预算支出 3574.50万元,具体为:社会保障和就业支出2874.58万元、卫生健康支出444.90万元、住房保障支出255.02万元;上年财政拨款结转支出3394.32万元,具体为:一般公共服务支出27.91万元、文化旅游体育与传媒支出3000万元、社会保障和就业支出366.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款3574.50万元,比2018年预算数减少332.63万元,主要是离休人员医疗费减少150万元,2019年项目经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出3574.50万元,具体为:基本支出3019.50万元,占84.48%(其中人员支出2556.26万元,占84.66%,公用经费支出463.24万元,占15.34%),项目支出555万元,占15.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1006.72万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、一般行政管理事务预算为436万元,主要用于基层党组织活动经费、劳动保障监察专项经费、社保基金现场监督专项经费等支出。

3、社会保险经办机构经费1097.36万元,主要用于社会保险经办机构的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及各类项目支出

4、行政事业单位离退休支出306.18万元,主要用于机关事业单位养老保险费支出和离退休人员公用经费支出。

5、残疾人事业支出23.08万元,主要用于残疾人保障金支出。

6、其他社会保障和就业支出5.24万元,主要用于其他社会保障缴费支出。

7、卫生健康支出444.90万元,主要用于职工基本医疗保险费和公务员医疗补助支出及离休人员药费。

8、住房保障支出255.02万元,主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

2019年一般公共预算基本支出3019.50万元,其中人员经费 2556.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费463.24万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为51.20万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费8.2万元,公务用车购置及运行费43万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。

2019年没有安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2019年安排了8.2万元,比2018年减少0.26万元,主要用于国内日常公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费与2018年预算增加4万元,其原因是2019年增加了一辆公务用车,主要用于公务用车油料费、保险费、维护费及其他公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2019年机关运行经费财政拨款预算为463.24万元。

(二)政府采购情况

2019年没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,共有车辆11辆。

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 

附件1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年州级部门预算项目绩效目标

 

 附件:
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号