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州监察局
 
 
 
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索 引 号:008970271/2017-00059 主题分类:财政\ 发布机构:州监察局
发布日期:2017-10-27 文    号: 关 键 词:部门决算编制说明
 
2016年部门决算编制说明
  中共甘孜州纪律检查委员会

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  中共甘孜州纪律检查委员会机关与甘孜藏族自治州监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能。

  主管全州的纪律检查工作和行政监察工作,负责调查处理州级党政群机关各部门,各县党的组织和州委管理的党员领导干部,州政府个部门及其工作人员,各县人民政府及其主要负责人违反党的章程及其他党内法规的案件,决定给予或取消对这些案件中的党员的处分;负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织、协调;负责组织实施全州科级以上领导干部廉政自律工作,承办省纪委、省监察厅和州委、州政府授权和交办的其他任务。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  始终把落实党风廉政建设“两个责任”作为推动全州反腐倡廉建设的主抓手,下大力气扎实推进。一是州委和州纪委主要领导约谈县(市)委书记、县(市)长、纪委书记和州级部门“一把手”;党政负责人向州纪委全会述责述廉,15名党政“一把手”现场接受质询问题19个。二是制定并落实提升党风廉政建设社会评价满意度“十条措施”,州纪委监察局领导挂牌联系排名100位后的7个攻坚县(市),分类指导、挂牌整改、重点提升,“发点球”反馈问题建议160条。三是对排名靠后的九龙、康定、甘孜等县(市)进行深度分析,召开县(市)委专题民主生活会和营造良好政治生态宣讲会,推动责任向基层压实。四是严肃处理“两个责任”落实不力问题,追究主体责任落实不力、监督责任落实不力。

  针对全州地域广、战线长的实际,转变督查方式,以暗访为主、问题为导向、追责为保障,全面提升监督检查的实效性。一是围绕政治纪律、藏区政策、州委“六大战略”等的执行和推进情况加大监督检查力度,发现并整改问题,立案查处上百起案件,追究领导干部责任几十件上百人。二是扎实开展色达县喇荣寺五明佛学院宣讲整治跟踪督查,提醒和诫勉谈话并给予党纪政纪处分。三是实施扶贫领域“3+X”突出问题拉网式监督检查,查处优亲厚友、挤占挪用扶贫资金等违纪违规行为,通报典型案件;立案审查涉农几百起案件。

  始终把“四风”问题、违反中央八项规定精神等方面的问题作为专项治理的重点,持之以恒纠偏正向。一是紧盯惠农惠民、移民搬迁、土地征收等重点领域、重点岗位和关键环节,持续开展“拍蝇”行动,查处群众身边的“四风”和腐败案件,通报曝光。二是紧盯公款吃喝、公车私用等行为加大明察暗访力度,查处多件多人,消除了查处违反中央八项规定精神案件“空白县”。三是深入开展优化发展软环境专项整治行动,发放效能监察明白卡和整改卡53张,开展专项督查69次,查处上百起不作为、慢作为、乱作为等案件。四是强力推进“雪域清风”专项整治行动,组成2个暗访组赴新龙、巴塘、炉霍、丹巴4县开展“公职人员上班时间到娱乐场所从事与工作无关的活动”专项暗访检查,。核查违规购买消费高档白酒问题线索多件多人。

  无下属二级单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位无,其他事业单位无。

  三、收支决算总体情况

  2016年州纪委本年收入合计3431.38万元,其中:财政拨款收入3431.38万元,占100%;无事业收入,无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。(饼状图)

  2016年州纪委本年支出合计2960.57万元,其中:基本支出2118.79万元,占71.57%;项目支出841.78万元,占28.43%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  州纪委2016年度财政拨款收支总决算3431.38万元。与2015年相比,财政拨款收入总计各增加48.63万元,增长1.4%。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  州纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出2960.58万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共财政拨款支出总计各增加1114.86万元,增长60.4%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  州纪委2016年一般公共预算财政拨款支出2960.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2303.24万元,占77.8%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出400.48万元,占13.53%;医疗卫生支出93.22万元,占3.16%;住房保障支出163.63万元,占5.52%;…。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为2303.24万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.无教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  3.无科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.无文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为400.48元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为93.22万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  ……

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  州纪委2016年一般公共预算财政拨款基本支出2118.79万元,其中:

  人员经费2013.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费104.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  州纪委016年度“三公”经费财政拨款支出决算为427.7万元,完成预算97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.93万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少**万元,增长/下降**%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;公务接待费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%。增减变动的主要原因……。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.93万元,占97%;公务接待费支出决算2.77万元,占99%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费24.93万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车1辆、越野车8辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出24.93万元。主要用于各项监督检查、查办案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,168人,共计支出2.77万元,具体内容包括:接待省纪委各类工作组、十八个县衔接汇报各项工作的工作人员。其中:无外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,州纪委机关运行经费支出104.95万元,比2015年减少47.13万元,下降44.9%(或与2015年决算数持平)。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,州纪委政府采购支出总额117.05万元,其中:无政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出117.05万元、无政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,州纪委公有车辆9辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金841.78万元,覆盖率达到100%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。
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