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炉霍县项目促进中心
 
 
 
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索 引 号:78892934J/2019-00030 主题分类:动态\ 发布机构:炉霍县项目促进中心
发布日期:2019-12-09 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度 四川省炉霍县项目促进中心部门决算
 目录
 
公开时间:2019年8月29日
 
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
附件1 20
附件2 22
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入总表 23
三、支出总表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算支出决算表 23
 
第一部分 部门概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
为提高政府投资效益提供服务。负责项目前期管理、项目建设施工管理、项目工程验收。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年我中心集中推进项目11个,总投资17865.49万元,涉及城市基础设施、教育卫生设施建设、基层政权建设、政法基础建设、公共服务设施建设、产业基地建设、生态环境建设等多方面。其中已竣工验收项4个,完成总投资6750.8万元;正在施工中的建设项目10个,总投资14972.64万元。
二、机构设置
炉霍县项目促进中心,属事业单位1个,2018年度部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计203.96万元、支出总计200.54万元。与2017年相比,收入总计减少1.17万元,下降0.57%、支出总计减少2.66万元,下降1.3%。主要变动原因是单位人员的变动。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计203.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入203.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
 
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计200.54万元,其中:基本支出200.54万元,占100%;项目支出**万元,占**%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总计203.96万元、支出总计200.54万元。与2017年相比,收入总计减少1.17万元,下降0.57%、支出总计减少2.66万元,下降1.3%。主要变动原因是单位人员的变动。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出200.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2.66万元,下降1.3%。主要变动原因是单位人员的变动。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出200.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出155.06万元,占77.32%;教育支出(类)**万元,占**%;科学技术(类)支出**万元,占**%;社会保障和就业(类)支出24.19万元,占12.06%;医疗卫生支出8.96万元,占4.47%;住房保障支出12.33万元,占6.15%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:
1.一般公共服务(类)
( 1)2140101(项):行政运行2018年决算数为8.67万元,完成预算100%。
(2)2140403(项):机关服务2018年决算数为30.3万元,完成预算100%。
(3)2010450(项):事业运行2018年决算数为114.16万元,完成预算100%。
(3)2140499(项):其他发展与改革事务支出事业运行2018年决算数为1.93万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类) 
(1)2082701(项):财政对失业保险基金的补助2018年决算数为0.6万元,完成预算100%。
(2)2082702(项):财政对工伤保险基金的补助2018年决算数为0.21万元,完成预算100%。
(3)2080505(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为20.24万元,完成预算100%。
(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数为1.95万元,完成预算100%。
(5)208119其他残疾人事业支出2018年决算数为1.19万元,完成预算100%。
  2.医疗卫生与计划生育(类) 
( 1)2101102(项):事业单位医疗支出2018年决算数为7.15万元,完成预算100%。
(2)2101103(项):公务员医疗补助2018年决算数为1.81万元,完成预算100%。
3.住房保障支出(类)
(1)2210201(项):住房公积金2018年决算数为12.33万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出200.54万元,其中:人员经费151.77万元,主要包括:基本工资32.32万元、津贴补贴51.45万元、奖金 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.5 万元、职业年金缴费1.95万元、其他社会保障缴费3.74万元、绩效工资 19.00 万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他工资福利支出1.66万元、住房公积金12.33万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。
  公用经费48.77万元,主要包括:办公费12.91万元、印刷费2.5万元、咨询费、手续费0.056万元、水费0.076万元、电费1.4万元、邮电费3.97万元、取暖费0.17万元、物业管理费、差旅费12.93万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.23万元、公务接待费2.82万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费9.78万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
 
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.78万元,占77.62%;公务接待费支出决算2.82万元,占22.38%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.68万元,下降14.66%。主要原因是严格控制三公经费支出。
其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出9.78万元。主要用于项目促进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.82万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.28万元,下降31.22%。主要原因是严格控制三公经费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,132人次(不包括陪同人员),共计支出2.82万元,具体内容包括:项目促进工作接待开支2.82万元(接待具体项目、金额)。其中:
外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
其他国内公务接待支出**万元,主要用于……
 
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出**万元。
 
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对xxx项目开展了预算事前绩效评估,对xx个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取xx个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对xx个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了x个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“xxx””xxxx”“xxxxx”等x个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1. xxx项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数xxx万元,执行数为xxx万元,完成预算的xx%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了xxxxxxx(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:xxxxxxxx。下一步改进措施:xxxxxx
2. xxxx项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数xxx万元,执行数为xxx万元,完成预算的xx%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了xxxxxxx(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:xxxxxxxx。下一步改进措施:xxxxxx
3. xxxxx项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数xxx万元,执行数为xxx万元,完成预算的xx%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了xxxxxxx(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:xxxxxxxx。下一步改进措施:xxxxxx
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元) 预算数: 执行数:
其中-财政拨款: 其中-财政拨款:
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标
 
 
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对xxx项目、xxx项目开展了绩效评价,《xxx项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
 
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,***机关运行经费支出**万元,比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……
(数据来源财决cs05表)
(二)政府采购支出情况
2018年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(数据来源财决cs06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,炉霍县项目促进中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
(数据来源财决cs05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
 
第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
 
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
 
附件1
xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
 
附件2
2018年xxx项目支出绩效评价报告
 
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
 
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018年度 四川省炉霍县项目促进中心部门决算
 
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