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泸定县防灾减灾局
 
 
 
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索 引 号:00897861X/2019-00002 主题分类:财政\ 发布机构:泸定县防灾减灾局
发布日期:2019-01-25 文    号: 关 键 词:防灾减灾局部门预算
 
2019年防灾减灾局部门预算情况说明
一、部门职责 是贯彻执行国家有关防灾减灾工作的方针、政策、法律、法规。二是起草防灾减灾工作的有关措施。三是编制防灾减灾工作规划。四是负责组织宣传防灾减灾科普知识。五是编制应急总体预案和审核各类专项预案。六是负责自然灾害、突发公共事件信息收集、研判、上报和发布。七是牵头拟定综合应急演练方案。八是协调、督促、指导相关单位和部门和乡镇的防灾减灾工作等。九是坚持应急值班值守。为切实搞好防灾减灾工作,特提出以下几点建议:一是各乡镇和有关单位和部门要编制完整、切实可行的专项防灾减灾预案(建议纳入目标考核);二是各乡镇和有关单位和部门查灾、核灾、报灾要及时规范(对存在的问题要通报、追责);三是各乡镇和有关单位和部门值班值守要到位,值班记录要规范(建议纳入目标考核);四是各乡镇和有关单位和部门搞好区域和行业的应急演练。二、机构设置情况泸定县防灾减灾局(挂县政府应急管理办公室牌子)。设在县政府办公室的正科级行政机构,下设应急管理和信息股、监测预报和震害预防股,行政编制3名,行政单位1个,财政供养人员10人,其中:在职6人、退休4人、离休0人。三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数93.99万元,其中:无上年结转 其中,一般公共预算拨款收入 93.99 万元,占 100 %,无政府性基金预算拨款收入,无国有资本经营预算拨款收入。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数 93.99 万元,其中:基本支出 87.99 万元,占 93.6 %,项目支出 6 万元,占 6.4 %。四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算 93.99 万元,无上年结转,比2018年财政拨款收支总预算增加3.55 万元,主要是因为是:一是2018年政策性调整人员工资和津补贴;二是单位人员工资调整后,县财政配套的“五险一金”随之增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入93.99万元,无上年结转,支出包括:社会保障和就业支出11.67万元,具体为:其他社会保障和就业支出0.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支,10.3万元,归口管理的行政单位离退休0.5万元;卫生健康支出5.06万元,具体为:行政单位医疗3.55万元,公务员医疗补助1.51万元;住房保障支出7.98万元,灾害防治及应急管理支出69.28,具体为: 行政运行63.28,地震预测预,5万元,防震减灾信息管理1万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 93.99万元,比2018年预算数增加 3.55 万元,主要是一是2018年政策性调整人员工资和津补贴;二是单位人员工资调整后,县财政配套的“五险一金”随之增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算拨款收入93.99万元,占 100 %,其中:社会保障和就业支出11.67万元,占12.4%具体为:其他社会保障和就业支出0.87万元,占7.5%,机关事业单位基本养老保险缴费支,10.3万元,占88.3%,归口管理的行政单位离退休0.5万元,占4.2%;卫生健康支出5.06万元,占5.4%,具体为:行政单位医疗3.55万元,占,70%,公务员医疗补助1.51万元,占30%;住房保障支出7.98万元,占8.5%,灾害防治及应急管理支出69.28,占73.7%,具体为:行政运行63.28,占91.3%,主要用于行政机关人员经费和日常公用经费支出,地震预测预5万元,占7.2%,主要用于地震发生后通过自动速报向社会提供服务,做好防震减灾宣传工作,加强值班提升震情跟踪工作,防震减灾信息管理1万元占1.4%,主要用于保障地震监测数据传输通讯。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共预算拨款收入93.99万元,其中:社会保障和就业支出11.67万元,具体为:其他社会保障和就业支出(2089901)0.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)10.3万元,归口管理的行政单位离退休(2080501)0.5万元;卫生健康支出5.06万元,具体为:行政单位医疗(2101101)3.55万元,公务员医疗补助(2101103)1.51万元,;住房保障支出(2210201)7.98万元,灾害防治及应急管理支出69.28,具体为:行政运行(2240501)63.28,主要用于行政机关人员经费和日常公用经费支出,地震预测预(2240505)5万元,主要用于地震发生后通过自动速报向社会提供服务,做好防震减灾宣传工作,加强值班提升震情跟踪工作,防震减灾信息管理(2240509)1万元,主要用于保障地震监测数据传输通讯。一般公共服务支出防灾减灾地震事务(22405)2019年预算数93.99万元,其中:行政运行(2240501)为63.28万元,专项收入(2240505)5万元和(2240509)1万元,社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保障缴费支出)(2080505)10.3万元;归口管理的行政单位离退休(2080501)0.5万元;其他社会保障和就业支出(2089901)0.87万元;卫生健康支出5.06万元,其中:行政单位医疗(2101101)3.55万元,公务员医疗补助(2101103)1.51万元;住房保障支出(住房公积金)(2210201)7.98万元。主要用于行政机关人员经费和日常公用经费支出。六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出 87.99 万元,其中人员经费 77.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费 9.59万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费电费、邮电费差旅费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 3万元,其中因公出国(境) 0万元,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行费 2.5 万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算下降,原因是厉行节约,主要用于公务接待支出。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,主要用于公务车辆的运行和维护。八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为 9.7 万元。(二)政府采购情况 2019年未安排政府采购预算经费。(三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆 1 辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
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