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丹巴县财政局
 
 
 
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索 引 号:008982360/2020-00003 主题分类:财政\ 发布机构:丹巴县财政局
发布日期:2020-01-19 文    号: 关 键 词:部门决算
 
2018年度四川省丹巴县巴底镇人民政府部门决算
  2018年度

  四川省丹巴县巴底镇人民政府部门决算

  


  目录

  公开时间:2019年8月29日

  第一部分 部门概况........................................................................... 4

  一、基本职能及主要工作............................................................ 4

  二、机构设置............................................................................... 4

  第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 5

  一、收入支出决算总体情况说明................................................. 5

  二、收入决算情况说明................................................................ 5

  三、支出决算情况说明................................................................ 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................... 8

  八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 10

  十一、其他重要事项的情况说明.............................................. 14

  第三部分 名词解释......................................................................... 16

  第四部分 附件................................................................................. 19

  附件1......................................................................................... 19

  附件2......................................................................................... 21

  第五部分 附表................................................................................. 22

  一、收入支出决算总表.............................................................. 22

  二、收入总表............................................................................. 22

  三、支出总表............................................................................. 22

  四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............ 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 22

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  丹巴县巴底镇人民政府设置党政办公室和财政、社会事业办公室,其党委主要职责为:负责宣传党的路线方针政策;制定全镇经济和社会发展规划,并组织实施;负责对村干部的考察、培训、监督、考核;搞好全镇党的思想建设,组织建设和作风建设,做好发展党员工作,抓好党员教育管理工作,严肃党纪端正党风和党风廉政工作等。

  政府主要职能为:执行本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、综合治理、计划生育等行政工作;加强农村社会主义民主与法制建设,加快经济发展,加强社会治安综合管理,搞好环境卫生,做好退耕还林、还草工作,维护社会稳定依法行政,规范管理,进一步发展和完善农牧业社会化服务体系,为全镇经济发展创造条件。

  镇人大主席团主要职能为:检查法制法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常委会的决议,决定在本行政区域内的执行情况;负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议、决定临时召集本级人民代表大会会议;联系代表、组织代表开展评价活动,指导代表小组活动等。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  一、 2018年工作回顾

  (一)对症下药,精准扶贫

  我镇根据精准扶贫、精准脱贫基本方略,为全镇把脉,完成建档立卡工作,2018年脱贫沈足二村和崍依村共23户85人,2018年年底我镇贫困村及非贫困村贫困人口全部脱贫。并按要求完成各项信息录入、统计审核工作。

  我镇2018年易地搬迁共18户52人,涉及沈足一村、沈足二村、崍依村、木兰村、木纳山村、协日村、齐鲁村共7个村,截止2018年9月30日,共拨付进度资金60.6万元。

  通过成华区双桥子街道扶持,阿拉伯村、培尔村、沈足二村、崍依村、俄鲁村共种植中药材(连翘、秦艽)350亩,建设蔬菜基地50亩,生猪养殖200多头。发展了贫困村的集体经济,增加了贫困户收入。

  (二)优化布局,稳步发展,打造特色产品—土司雪菊

  调整产业结构。依托成华区对口援建项目带动贫困户产业发展,在我镇境内带动243户种植雪菊,并无偿发放雪菊种子80公斤,增加贫困户收入,为发展非贫困村产业打下基础。

  沈足二村、崍依村和水卡子村新农村、五改三建、入户路、联户路建设完成。引导农户,将第一、三产业融合,优化布局,发展镇村旅游,促进劳动力回流。我镇引导农户成立专业合作社13个,并将合作社与地方优势结合,开办旅游,发展地方特色产业,有效合理利用资源,促使利益最大化。基础巩固沈足一、沈洛、木尔约等村酿酒葡萄基地建设,沈洛村甜樱桃产业,在沿河村(齐鲁、沈洛、木尔约、色足等村)推广薯玉套作。

  (三)加强农村基础设施建设,完善各项体系制度

  农户住房方面。2018年完成藏民新居共4户,拨付资金12万元。其建房补助以一折通形式全额打入农户卡中。

  基层设施建设方面。顺利完成沈足一村、木尔约村硬化路建设项目,尔波村硬化路正在进行,共拨付资金412.675万元,有效避免了“三公”经费乱用、挪用、私用等违纪问题的发生。

  2018年摘帽村阵地建设,崍依村活动室建设已完成。

  交通先行方面。我镇已完成21个村通村通畅路工程,尔波村通村通畅公路正在进行,2018年建设完成12.21公里。

  全力搞好g248改建工程在我镇境内的实物调查、工程协调等工作。

  新农村建设方面。全面完成崍依村、沈足二村和水卡子村3个村新农村建设项目,拨付资金273.94万元。

  齐鲁村“特色小镇”建设项目正在推进。

  社会保障方面:为形成良好的社会风气,做到应保尽保,应退尽退,在2018年“一卡通”清理工作中,我镇共清理出不符合享受低保政策24人(其中农村低保20人,城镇低保4人),现有农村低保165户352人,城镇低保6户6人。

  新农村养老保险参保率达到97%,新型农村合作医疗保险参保率达99%。

  2018年完成养老保险缴费29万元。

  医疗卫生方面:镇卫生院1个,有乡村医生和卫生联络员24人,镇卫生院房屋建筑面积1300平方米,业务用房面积800平方米,生活用房面积400平方米,总投资278万元,现有医务人员10人,其中医生4人,护士3人,公卫3人。院内设有:挂号、收费、值班、综合诊断室内、外科及换药处置室。

  计划生育方面:始终坚持做好计划生育节育措施的落实,使人口增长的势头得到有效控制,人口自然增长率控制在6‰。为全镇共17对34人提供免费孕前优生健康体检服务,打通了人民群众与孕优检查之间的“最后一公里”。

  农牧方面:草原禁牧补助10万亩,草原平衡奖励32万亩,巩固退耕还林成果0.881834万亩,公益林补偿18.760935万亩。

  (四)狠抓安全,生态和谐发展。

  一是狠抓生态发展。为了使巴底镇生态美丽和谐发展,我镇已关闭违规开采沙场1个,整治我镇境内畜禽养殖场3家,就污水直排问题,发放告知书,要求将养殖场关闭和拆迁至离河道500米以外,修建化粪池等污水处理设施;定期清理沿河两岸垃圾及污水直排现象。

  治理了齐鲁南街砖厂和培尔村“嘉莫绒”加工厂污染问题,关闭了不合格砖厂2家(水卡子砖厂和木尔洛砖厂)。

  二是狠抓道路交通、森林防火、防汛防洪、食品药品等安全管理工作,制定预案、签订责任书,落实责任人。专设防灾减灾地质灾害值班室,配备值班电话,筹备防灾减灾物资,制定值班人员每天下午3:30之前向县防汛办、防火办、维稳办、县农牧局有事报事、无事报平安制度,并防火、防汛最新信息将以飞信的形式转发给各村、各企事业单位和各电站的监测人员,切实督促做好防控监测力度,尤其是防汛工作上,以干部分区驻村的方式安全部署各重点区域监测和防范工作,并要求各监测点要做到雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”的方式加强防汛监测力度。

  三是整治乡村客运,确保群众安全出行。2018年镇党委政府联合派出所、交管站,办理了摩托车驾驶证198本,对全镇及过往镇村客运进行清理整治,规范客车停放点。对无证、无牌无照的车辆进行查处,对有安全隐患的,提出整改措施进行整改,为我镇安全出行提供了保障。

  总结这年的工作,在看到成绩的同时,我们必须清醒的认识到,我们的工作据新时期的要求任存在一定差距,主要表现在:一是我们的少数干部的思想观念有待进一步转变,领导水平有待进一步提高,全镇的发展已经进入了新的时期,但是仍然有部分干部的思想还停留在等待、观望的消极状态,有些群众的思想还跟不上时代发展的需要。二是我们的工作作风有待进一步转变,工作执行力和落实力有待加强,工作措施和落实力度仍需加大。

  二、存在问题

  一是内部管理水平和内部控制不够规范。二是产业结构调整力度不够。对土地流转与土地入股等方式比较陌生,还处于摸索阶段,还需大量学习和借鉴。三是村民发展旅游意识不到位。无地方支柱型特色产业、规模型产业,部分农户商业意识不成熟,只知短期内赚钱增收,无长远发展规划。四是销售渠道还需进一步拓宽。我镇耕地面积大,粮食及农副产品产量较高,但农副产品的销售仅停留在老式的“面对面买卖”,造成产品大量囤积,无法达到真正销售价值。

  三、2018年工作获奖表彰

  1、2018年4月10日,被中共丹巴县委、丹巴县人民政府表彰为丹巴县2017年度维稳先进集体。丹委发【2018】9号

  2、2018年4月11日,被中共丹巴县委、丹巴县人民政府评为丹巴县2017年度目标绩效考核一等奖。丹委【2018】32号

  4、2018年7月31日,被丹巴县人民政府、丹巴县人民武装部表彰为丹巴县2017年度丹巴县人民政府征兵工作先进单位。丹府发【2018】14号

  5、2018年10月8日,巴底镇干部石华鑫被表扬为全县“十一”黄金周工作表现突出先进个人。丹委【2018】96号

  四、2019年的工作任务和奋斗目标

  思路决定出路,细节决定成败。首先要巩固脱贫成果,认真做好“回头看”工作,其次要加快发展,关键要找到一个切合本镇实际的发展思路。因此,我们根据巴底镇的自身优势和发展要求,把今后的发展思路确定为“巩固脱贫攻坚成效、加强农业基础设施、突出十项民生工程、拓宽销售渠道、大力发展生态旅游”以乡村振兴为契机,狠抓十项民生工程20件民生大事;加快产业结构调整,大力开展生态文明村建设行动和农村人居环境综合整治行动,加大传统村落和民居、民族特色村镇保护力度,传承乡村文明,建设田园牧歌、秀山丽水、和谐幸福的美丽宜居乡村。

  (一)带领全镇人民奔小康。严格按照党中央、省、州、县各级指示,巩固攻坚工作,定期核查、动态管理,做到有计划、有规划、有动作、有成效。让全镇农户奔小康。实现我镇百姓小康生活,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。根据各村实际发展中药材、水果、干果等产业,结合土地流转与土地入股等方式,借鉴成功地区经验,大力发展特色产业,因地制宜搞开发。

  (二)提升防灾减灾救灾能力

  坚持以防为主、防抗救相结合,全面提高抵御泥石流、干旱等自然灾害综合防范能力。在骆驼沟和邛山沟两处新建防洪堤;对南街危石和彭措岭寺后山危石进行处理;在沈足一村建防汛临时避灾点。健全防灾减灾救灾体制,完善灾害调查评价、监测预警、防治应急体系。继续建立避难场所。健全救灾物资储备体系,提高资源统筹利用水平。加大力度推广农业保险等受灾保险。广泛开展防灾减灾宣传教育和演练。

  (三)加强基础设施建设。

  加大推进沈足大桥、色足桥和木尔洛通村桥梁改造建设项目,强力推进g248改造工程,全力配合巴底镇水厂建设项目,继续加强对现有水渠进行三面光改造,提高水渠的使用率,在此基础上,大力修缮和维护因灾或老化损坏的水渠,从而最大限度的增加灌溉面积,提高灌溉密度,实现粮食增产;切实加强耕地保护,实行严格的耕地保护、管理制度,不能随意改变土地的使用性质;大力推进因灾受损的耕地的恢复和重建,使失地农民有地可种,有粮可收,有资源可开发,通过强化基础设施的建设。大力提高土地的产出率,为今后养殖业、种植业、旅游业等产业的发展奠定坚实的基础。

  (四)拓宽销售渠道

  利用新型媒体,提高农民意识,拓宽销售渠道,引导农民从旧有销售模式向新型销售意识上转变,向电子商务看齐。利用微信、淘宝等媒体,开创巴底镇农民农产品销售平台,以“绿色、有机、纯天然”的品牌优势,吸引大城市人民的眼光,促进农牧民增收的同时,提升巴底知名度。

  (五)提升旅游品牌知名度,打造美丽宜居乡村游

  依托巴底歌舞之乡、巴底美女、巴底土司官寨、巴底民间歌舞文化、巴底乡村体育之乡等优势,大力挖掘民间文化,筑牢旅游文化底蕴,推进旅游核心区建设,打造旅游文化品牌。对邛山土司官寨进行加固维修;齐鲁村美人谷文化广场正在修建中。

  一是大力打造地方特色产业。大力发展种植业、养殖业,做出具有美人谷特色的美食,如巴底香猪腿、原生态土鸡、巴底酸菜包子、猪皮子面块,青稞酒,原生态羊肚菌、大樱桃、葡萄、花椒等,打造自己的品牌。大力打造特色民居接待,从卫生、环境、设施、服务等方面着手,动员村民等自发组织锅庄队,不定期进行锅庄表演,提升接待内涵,在本镇内留住游客。做到客来有特色能吃、有民俗可观、有项目可玩,客走有纪念品可带。

  二是传承巴底特色民族文化。传承巴底二基坪“弓箭舞”、锅庄、嘉绒婚俗(对歌、爬墙子)等特色文化品牌,对于锅庄、对歌等,不仅要能跳,还要能懂其渊源、意义。深度挖掘快失传的民间歌谣,并大力宣传、练习,使特色文化得以传承,吸引外来者眼球。

  三是依托“甘孜州——阿坝州——成都”的旅游大环线,“墨尔多--甲居—美人谷”小环线,“韩家坝特色美食—土司官寨—沈洛甜樱桃基地—骆驼沟自然风光”镇内自自驾一日游线路等,发展地方特色旅游。

  四是营造良好品牌与口碑。从软件设施入手,从本县居民一日游入手,提高村民素质,提升村民意识,注重环境卫生保护,通过种植果树等,提高镇内绿化率,真正做到可持续发展且美丽宜居。

  五是将本镇劳动力回流提上日程。旅游带动镇内经济文化发展,从而带动就业,使镇内外出打工人员回流,在家门口上班,从根本上打破“美人谷无美人”的局面。

  六是发展一批上档次的民居接待户。

  (六)加快教育改革发展

  进一步提升学前教育质量,引进优秀幼师,解决巴底镇群众镇内就读幼儿园的迫切需求。继续抓好“九年义务制”“9+3”项目的实施力度,重视和支持民族教育发展,推进“双语教学”。对品学兼优的困难家庭的学生要加强扶持力度。努力落实西部地区教育事业的优惠政策,积极配合有关部门做好学前教育校舍建设的协调工作,积极营造“尊师重教”的良好风气,让全社会关心教育,支持教育。以开办农村夜校为契机,加快发展面向农村的职业教育。全面提高村民素质与就业实力。关心和支持特殊教育。加快发展继续教育,建设全民学习、终身学习的学习型社会。

  (七)建立健全公共卫生服务体系

  以镇卫生院和村级医疗点建设作为重点,加强医务工作人员的医德建设,切实解决群众看病“门难进、脸难看、话难听、病难医”的不良现象,进一步增强医务工作人员的责任感和使命感,进一步加强村级医务人员的技能培训,提高尽职履责的能力,

  今后以乡村振兴为契机,积极摸排重大传染病、慢性病、职业病、地方病和精神疾病,提高重大突发公共卫生事件处置能力。

  坚持计划生育基本国策。完善计划生育家庭优先优惠政策体系,提高家庭发展能力。按标准对付计划生育家庭奖励扶助金、“少生快富”工程奖励金和特别扶助金,扩大范围并建立动态调整机制。加大出生缺陷预防力度,做好健康教育、优生咨询、高危人群指导、孕前筛查、营养素补充等服务工作。加强流动人口计划生育服务管理。

  狠抓农村社会保障民生工程。以实施农村社会养老保险和新型农村合作医疗保险为重点,完善我乡群众保障机制,进一步极大宣传力度,提高群众参保意识,力争参保率达到100%。二、机构设置

  丹巴县巴底镇人民政府属一级预算单位,行政编制22名,实有人数16人,行政工勤编制2名,实有人数1人。事业编制7人,实有人数7人,其他农林水7人。

  


  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计927.64万元、与2017年相比,收入总计减少1615.48万元,下降63.52%。主要变动原因是其他收入减少。

  2018年度支出总计1025.33万元。与2017年相比,支出总计减少1639.89万元,下降61.53%。主要变动原因是 其他资本性支出减少。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计927.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入927.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1025.33万元,其中:基本支出711.88万元,占69.43%;项目支出313.45万元,占30.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入927.64万元、与2017年相比,财政拨款收入总计减少84.67万元,下降8.36%。

  2018年财政拨款支出总计711.88万元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少1.16万元,减少0.16%。减少的主要因素是2017年一般公共服务支出。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出711.88万元,占本年支出合计的69.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1.16万元,减少0.16%。减少的主要因素是2017年一般公共服务支出。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出711.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.73万元,占42.67%;;社会保障和就业支出49.82万元,占7.00%;医疗卫生支出16.62万元,占2.33%;住房保障支出29.16万元,占4.10%;交通运输支出30.47万元,占4.28%。农林水支出82.05万元,占11.53%;其他支出230.50万元,占32.38%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务2010301、2013302、2013102:2018年决算数为303.73万元。完成预算132.23%。预算小于决算主要原因是因为一般行政管理事务预算较少。

  2.社会保障和就业2080109、2080505、2080506、2080599、2089901:2018年决算数为49.82万元。完成预算123.41%。预算小于决算主要原因是因为机关事业单位职业年金预算较少。

  3. 医疗卫生与计划生育支出2100409、2101101、2101102、2101103:2018年决算数为16.62万元。完成预算97.54%。因为少事业单位医疗。

  4. 农林水支出2130599、2130705、2130707、2139999:2018年决算数为329.30万元。完成预算180.93%。因为预算缺少其他扶贫支出。

  5. 住房保障支出2210201:2018年决算数为29.16万元。完成预算99.59%。

  6.其他支出2299901:2018年决算数为266.24万元。完成预算127.36%。预算小于决算主要原因是因为预算未考虑。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出711.38万元,其中:人员经费:666.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费44.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.52万元,完成预算119%,决算数大于预算数的主要原因下乡开展工作多,油费增加。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元,占77%;公务接待费支出决算1.5万元,占23%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.02万元,完成预算126%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.43万元,减少41%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出5.02万元。主要用于全乡干部下村和出差的交通工具等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.5万元,完成预算17.42%。公务接待费支出决算与2017年持平。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

  其他国内公务接待支出1.5万元,主要用于日常公务接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、 预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
 


  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年巴底镇政府机关运行经费支出44.86万元,比2017年增加1.68万元,主要是日常公用经费的增加。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,巴底镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决cs05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  


  第三部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:主要是利息收入、通村通畅路资金收入等。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、 一般公共服务201(类):指行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、司法、综合治理、计划生育工作等方面的支出。其中:201(类)03(款)01(项)反映一般行政运行工资福利支出、商品和服务支出等基本支出;201(类)03(款)02(项)反映一般行政管理事务中对三老干部的支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201(类)03(款)99(项)反映本镇财税所办公用品购置支出。

  5、 社会保障和就业社会保障和就业208(类)指政府在社会保障与就业方面的支出。其中:208(类)(01)款09(项)反映社会经办机构工资福利支出、商品和服务支出等基本支出;208(类)(05)款04(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;208(类)(05)款05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)(08)款01(项)反映死亡抚恤支出;208(类)(99)款01(项)反映工伤保险及失业金的支出。

  6、医疗与计划生育支出210(类)指政府在医疗卫生等管理事务方面的支出。210(类)05(款)01(项)反映行政单位医疗支出;210(类)05(款)03(项)反映公务员医疗补助支出。

  7、农林水支出213(类)指政府在农林水方面的支出。其中:213(类)99(款)99(项)反映本镇其他农林支出工资福利支出、商品和服务支出;213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映对贫困村产业扶持资金支出;213(类)07(款)05(项)对村委和村支部的补助反映对村补助的办公经费;213(类)07(款)07(项)农村综合改革示范点补助反映对村级运维资金、基层活动经费的补助。

  8、交通运输支出214(类)反映在交通运输方面的支出。214(类)06(款)01(项)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出反映通村通畅路建设方面的支出。

  9、住房保障支出221(类)指政府在住房保障方面的支出。221(类)02(款)01(项)反映住房公积金的支出。

  10、文化体育和传媒207(类)指政府在文化体育和传媒方面的支出。207(类)01(款)09(项)反映群众文化工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

  11、其他支出229(类)反映政府除以上所述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。229(类)99(款)01(项)反映镇财税所办公用品购置支出。

  12、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分 附件

  附件1

  xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  (二)机构职能。

  (三)人员概况。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  (二)部门财政资金支出情况。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  (二)专项预算管理。

  包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

  (三)结果应用情况。

  包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  (二)存在问题。

  (三)改进建议。

  


  附件2

  2018年xxx项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

  2、项目管理

  资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

  3、项目绩效

  项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

  三、存在主要问题

  四、相关措施建议

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
 
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