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丹巴县财政局
 
 
 
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索 引 号:008982360/2020-00002 主题分类:财政\ 发布机构:丹巴县财政局
发布日期:2020-01-19 文    号: 关 键 词:部门决算
 
2018年度四川省丹巴县安监局部门决算
  2018年度四川省丹巴县安监局

  部门决算


  目录

  公开时间:2019年8月29日

  第一部分 部门概况........................................................................... 4

  一、基本职能及主要工作............................................................ 4

  二、机构设置............................................................................... 4

  第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 5

  一、收入支出决算总体情况说明................................................. 5

  二、收入决算情况说明................................................................ 5

  三、支出决算情况说明................................................................ 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................... 8

  八、政府性基金预算支出决算情况说明................................... 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................. 10

  十一、其他重要事项的情况说明.............................................. 14

  第三部分 名词解释......................................................................... 16

  第四部分 附件................................................................................. 19

  附件1......................................................................................... 19

  附件2......................................................................................... 21

  第五部分 附表................................................................................. 22

  一、收入支出决算总表.............................................................. 22

  二、收入总表............................................................................. 22

  三、支出总表............................................................................. 22

  四、财政拨款收入支出决算总表.............................................. 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............ 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................... 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................... 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................... 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表....................................... 22

  


  第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  丹巴县安监局机关是政府职能机构。其主要职责:

  (1)贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和方针、政策,履行全县安全生产综合监管职责。

  (2)拟订安全生产年度工作目标任务,协调解决有关安全生产事项;组织实施安全生产目标考核,提出奖惩意见。

  (3)组织实施安全生产综合性检查督查,指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府(街道办事处)安全生产工作。

  (4)强化安全生产信用体系建设,定期发布安全生产失信生产经营单位名单,建立信用联合惩戒机制。

  (5)依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (6)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理;承担危险化学品经营、储存监管和非药品类易制毒化学品经营监管职责。

  (7)按照分级、属地原则,承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,指导和监督企业安全生产工作。

  (8)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理的相关工作,依法查处职业危害事故和违法违规行为。

  (9)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (10)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

  (11)负责组织、协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (12)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

  (13)承办县政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  (1)认真学习宣贯上级文件及指示批示精神

  一是我局认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等安全生产工作重要决策部署,结合我县实际,拟定了改革意见和责任制规定;二是在全局干部大会上认真学习了习近平总书记、李克强总理等中央领导关于安全生产的系列重要指示批示精神;三是贯彻执行省委、省政府关于安全生产工作的安排部署,推进落实《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》《四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则》和省委、省政府领导对安全生产有关指示批示要求。

  (2)强化安全责任落实,积极研判安全生产形势

  按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,一是落实县委、政府领导责任。县委常委、政府常务副县长沈晓波分管安全生产工作,县委政法委书记许志春分管安全生产工作。今年县委已经召开2次常委会专题研究安全生产工作;县政府3次召开常务会议研究安全生产工作;按照州上“双主任”制的要求及时调整安委会。二是落实乡(镇)党委、政府的责任。三是积极推进企业主体责任落实。四是明确部门监管责任。五是落实安委会办公室责任。今年以来,我县已经召开安全生产例会3次,专项整治工作联席会议12次。

  (3)推进重点工作,强化工作考核

  一是认真按照《甘孜州人民政府安全生产委员会关于印发<甘孜州 2018 年安全生产工作重点任务分解表>的通知 》(甘安委〔2018〕8 号)要求,围绕 10 个大项、64 个小项重点任务,抓实履行牵头部门、配合部门工作职责,进一步细化工作措施,明确具体责任人,加强综合协调和监督检查,确保各项任务按期完成;二是按照安全生产“党政同责”工作目标绩效管理实施办法的要求,健全安全生产责任考核机制,加大安全生产在社会治安综合治理、精神文明建设等考核中的权重,严格落实安全生产“一票否决”。将安全生产“党政同责”工作目标绩效管理考核结果作为干部选拔任用的重要参考落到实处。

  (4)抓好三大监管,深入推进安全生产监管监察

  一是推进安全生产综合监管,及时制定了《全县安全生产专项整治工作方案》;二是进一步强化安全生产行业监管,抓好重点行业领域的监管;三是扎实推进专业监管,截至目前已收缴罚款20万元。同时,建立了安全生产专家库;推行政府购买第三方技术服务,对企业进行“把脉问诊”。

  (5)防范化解安全生产风险,突出抓好安全生产专项整治

  一是认真落实中央、省、州关于防范化解重大风险决策部署,落实安全生产责任制,坚决遏制重特大生产安全事故,坚持预防为主、标本兼治、综合治理,以防范遏制重特大事故为抓手,把安全风险管控置于隐患前,把隐患排查治理置于事故前,着力减少重大风险点(源),降低区域性系统性安全风险,构建形成安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,制定了《丹巴县防范化解安全生产重大风险工作方案》,二是印发了《关于持续开展安全生产专项整治行动的通知》,集中力量开展道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、电气火灾、工贸行业、特种设备、人员密集场、民爆器材等行业的安全生产专项整治。

  (6)强化安全培训,抓好职业健康工作

  一是开展企业安全培训和持证上岗检查;二是是抓好今年的安全生产教育培训工作,今年以来,我局已开展5期从业人员和企业领导层安全知识培训教育活动,受训人数800多人;三是抓好职业健康工作,4月8日至4月15日我局为企业提供符合需求的职业健康体检机构和医疗机构,邀请乐山市峨眉七三九医院上门为全县企业职工服务,经过8天时间共完成850余名从业人员的职业健康体检工作。

  (7)完善安全生产监管体制,强化安全执法力量

  一是县委、政府高度重视安全生产工作,通过丹巴县第十三届人民政府党组暨第十三次常务会议,配备了两名安全生产监管执法人员;二是建立辅助监管执法队伍,全县181个行政村都配备有安全协管员;三是全县15个乡(镇)都建立健全了安全生产办公室;四是为保障全县安全生产工作,县财政局已预算安排60万元安全生产专项经费,控制在20万元内使用。

  (8)深入推进安全生产标准化和安全生产领域信用体系建设

  一是根据不同行业特点,在主体责任落实、安全文化建设、风险辨识、重大危险源管控、隐患排查治理、安全生产标准化创建等领域选树一批典型标杆,充分发挥示范引领作用,引导鼓励各企业持续开展安全生产标准化建设,推动落实安全生产主体责任。二是建立实施“黑名单”制度。加强企业安全生产诚信体系建设,建立企业“黑名单”制度,及时将列入黑名单的企业在“信用中国”网站和企业信用信息公示系统公示,定期在媒体曝光,并作为工伤保险、安全生产责任保险费率调整确定的重要依据;充分利用信用信息共享平台,进一步健全失信联合惩戒机制。

  (9)严格执法检查,严肃追责问责

  我局把安全大检查与“打非治违”和安全执法检查相结合,严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。严格执行安全执法检查程序,规范检查文书记录。按照“一单四制”制度对安全隐患进行跟踪落实整改,不能立即整改的,要求企业做好相应防范措施。同时对自查自改不认真、隐患整治不彻底,大检查责任不落实、组织不得力的,严肃追究企业负责人的责任。因责任和措施落实不到位导致事故发生的,依法从严查处。

  (10)加强联网直报,实现安全生产信息化

  为进一步提高生产安全事故统计直报质量,推进生产安全事故统计工作规范化,我局安排专人负责生产安全事故统计直报系统的运行;同时要求行业监管部门和下属企业准确录入四川省安全生产监督管理局网站隐患排查治理信息系统,实现企业隐患自查自改自报的数据化管理、安全隐患排查治理全过程记录和闭环管理。二、机构设置

  安监局属行政单位,执行行政单位会计制度,无下属二级单位。单位内设股室分别是办公室(综合股)、监督检查股、协调股、职业安全健康监督管理股和安全生产执法监察大队。单位编制数13人,年末实有人数12人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入284.73万元、支出275.58万元。与2017年相比,收入增加92.65万元、支出增加83.5万元,分别增长48.24%、43.47%。主要变动原因一是调整艰边津贴标准、基本工资调标;二是办公室搬迁至新区增加装修费;三是州局拨安全生产专项经费。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计284.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入274.73万元,占96.49%;其他收入10万元,占3.51%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计275.58万元,其中:基本支出212.64万元,占77.16%;项目支出62.94万元,占22.84%;

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入总计274.73万元、支出总计272.57万元。与2017年相比,财政拨款收入增加82.66万元、支出总计增加80.51万元,分别增长43.04%、41.92%。主要变动原因一是调整艰边津贴标准、基本工资调标;二是办公室搬迁至新区增加装修费。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出272.57万元,占本年支出合计的98.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.51万元,增长41.92%。主要变动原因一是调整艰边津贴标准、基本工资调标;二是办公室搬迁至新区增加装修费。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出272.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.86万元,占8.02%;医疗卫生与计划生育支出8.57万元,占3.14%;资源勘探信息支出224.29万元,占82.29%;住房保障支出13.39万元,占4.91%;其他支出4.46万元,占1.64%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为272.57万元,完成预算的99.21%,结余主要是2018年10-12月调资补发未发放。其中:

  1. 社会保障和就业(208类):支出决算为21.86万元。

  (1)行政事业单位离退休支出(20805款)21.58万元,其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)19.25万元,完成预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)2.2万元,完成预算的100%;其他行政事业单位离退休支出(2080599项)0.13万元,完成预算的100%。

  (2)其他社会保障和就业支出(20899款)0.28万元,其中:其他社会保障和就业支出(2089901项)0.28万元,完成预算的100%。

  2.医疗卫生与计划生育(210类):支出决算为8.57万元。

  行政事业单位医疗支出(21011款)8.57万元,其中:行政单位医疗支出(2101101项)6.56万元,完成预算的100%;公务员医疗补助支出(2101103项)2.01万元,完成预算的100%。

  3.资源勘探信息(215类):支出决算为224.29万元。

  安全生产监管支出(21506款)224.29万元,其中:行政运行支出(2150601项)164.35万元,完成预算的98.7%,结余主要是2018年10-12月调资补发未发放;一般行政管理事务(2150602项)49.94万元,完成预算的100%;其他安全生产监管支出(2150699项)10万元,完成预算的100%。

  3.住房保障(221类):支出决算为13.39万元。

  住房改革支出(22102款)13.39万元,其中:住房公积金支出(2210201项)13.39万元,完成预算的100%。

  4.其他支出(229类):支出决算为4.46万元。

  其他支出(22999款)支出4.46万元,其中其他支出(2299901项)支出4.46万元,完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出212.63万元,其中:人员经费181.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

  公用经费30.98万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.18万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.34万元,占86.04%;公务接待费支出决算1.84万元,占13.96%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出11.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.74万元,增长71.82%。主要原因一是单位车辆使用年限长,部分零件老化,维修维护成本高。二是下乡开展开展业务工作、安全生产检查、脱贫攻坚等工作,出差较多。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出11.34万元。主要用于开展业务工作、安全生产检查、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.84万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.32万元,下降64.34%。主要原因是今年接待工作组次数和人数减少。

  国内公务接待14批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出1.84万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、 预算绩效情况说明

  本部门2018年未开展预算绩效评价工作。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,局机关运行经费支出30.98万元,比2017年减少2.98万元,下降8.8%。主要原因是单位厉行勤俭节约,压减公务办公开支。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (数据来源财决cs06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决cs05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  


  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指由单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

  社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指由单位实际缴纳的职工职业年金支出。

  社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):指单位支付的退休人员生活补助。

  社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):指单位缴纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

  10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项):指单位缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。

  医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

  11.资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(06款)行政运行(01项):指单位支付的基本支出,包括人员经费和日常公用经费。

  资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(06款)一般行政管理事务(02项):指办公室搬迁至新区装修专项经费、安全生产能力建设经费、安全生产现场会会议经费。

  资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(06款)一般行政管理事务(02项):指安全生产专项经费。

  12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指单位按规定的基本工资和津补贴及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

  13.其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(01项):指高海拔地区职工办公取暖费、体检费。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


  第四部分 附件

  附件1

  xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  (二)机构职能。

  (三)人员概况。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  (二)部门财政资金支出情况。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  (二)专项预算管理。

  包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

  (三)结果应用情况。

  包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  (二)存在问题。

  (三)改进建议。

  


  附件2

  2018年xxx项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

  2、项目管理

  资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

  3、项目绩效

  项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

  三、存在主要问题

  四、相关措施建议

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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