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丹巴县财政局
 
 
 
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索 引 号:008982360/2019-00009 主题分类:财政\ 发布机构:丹巴县财政局
发布日期:2019-03-12 文    号: 关 键 词:预算
 
2019年巴旺乡政府部门预算情况说明
  2019年巴旺乡政府部门预算情况说明

  一、部门职责

  基本职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能

  (1)政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (2)乡政府职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  乡人大主席团主要职能为:检查法制法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常委会的决议,决定在本行政区域内的执行情况;负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议、决定临时召集本级人民代表大会会议;联系代表、组织代表开展评价活动,指导代表小组活动等。

  二、机构设置情况

  丹巴县巴旺乡人民政府独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,下属二级决算单位1个。行政编制16名,实有人数12人,行政工勤编制1名,实有人数1人。事业编制6人,其中社会保险经办机构2人,实有2人,其他农林水4人,实有3人。农技站5人,司法所1人,遗属5人。

  三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

  (一)收入预算情况

  2019年部门预算收入总数 456.51 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0 %,一般公共预算拨款收入 456.51 万元,占 100 %,政府性基金预算拨款收入0 万元,占 0 %,国有资本经营预算拨款收入 0万元,占 0%。

  (二)支出预算情况

  2019年部门预算支出总数 456.51万元,其中:基本支出406.47万元,占 89.03 %,项目支出 50.04 万元,占 10.97 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

  2019年财政拨款收支总预算 456.51万元,比2018年财政拨款收支总预算增加减少31.68 万元,主要是因为人员减少、村办公经费减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入 456.51 万元,上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元,一般公共服务支出 456.51万元、具体为:本年一般公共预算拨款收入 456.51万元,一般公共服务支出160万元;社会保障和就业支出50.86万元;卫生健康支出12.06万元;农林水支出92.91万元;住房保障支出24.72万元;其他支出115.96万元。

  。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款 456.51 万元,比2018年预算数减少31.68 万元,主要是人员减少、村办公经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出160万元,占36%,具体支出为行政人员经费和办公费用。

  社会保障和就业支出50.86万元,占11%具体支出为社保经办机构人员经费、办公费和社会保险。

  卫生健康支出12.06万元,占3%具体支出为卫生经费。

  农林水支出92.91万元,占20%具体支出为其他农林水人员经费、办公费和村级办公费等。

  住房保障支出24.72万元,占5%具体支出为住房公积金。

  其他支出115.96万元,占25%具体支出为村干部工资和临岗。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为160万元,主要用于行政人员经费(工资福利)和日常公用经费、三老干部补贴。 。

  2.社会保障和就业(208)2019年预算数为50.86万元,主要为社保经办机构人员经费、办公费和社会保险缴费。

  3.卫生健康支出(210);2019年预算数为12.06万元,主要为公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗。

  4.农林水支出 (213):2019年预算数为92.91万元,主要用其他农林水人员经费、日常公用经费和村级办公费、基础层活动经费、公共运行维护资金。

  5. 住房保障支出(221):2019年预算数为24.72万元,主要为住房公积金 。

  6.其他支出(229):2019年预算数为115.96万元,主要为12个行政村、1个移民新村三职、四职、干部工资和临岗,离任村干部生活补助。

  六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

  2019年一般公共预算基本支出 417.27 万元,其中人员经费 383.67 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

  公用经费 33.6万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

  2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 6 万元,其中因公出国(境) 0 万元,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 4 万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算(增加、下降、持平)。

  2019年我乡没有因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费比2018年预算减少1万元,2019年安排了2万元,主要用于省州县等检查、指导工作等安排工作经费。

  (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了4万元资金,主要用于公务用车运行油费和公务用车维修维护保险费用等。

  八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

  2019年机关运行经费财政拨款预算为 16.76 万元。

  (二)政府采购情况

  2019年无政府采购预算。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,共有车辆 2 辆。

  (四)绩效目标设置情况

  无

  十一、名词解释

  1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

  6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

  7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  附件1.部门预算收支总表

  1-1.部门预算收入总表

  1-2.部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.2019年州级部门预算项目绩效目标

  丹巴县巴旺乡人民政府

  2019年1月10日
 附件:
 
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