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丹巴县财政局
 
 
 
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索 引 号:008982360/2019-00008 主题分类:财政\ 发布机构:丹巴县财政局
发布日期:2019-03-12 文    号: 关 键 词:预算
 
2019年巴底镇人民政府预算情况说明
  2019年巴底镇人民政府预算情况说明

  一、部门职责

  1、加强农村社会主义民主与法制建设,加强社会综合治理,搞好环境整洁,做好退耕还林、还草工作,维护社会稳定依法行政。

  2、管理我镇经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、综合治理、计划生育等行政事务。

  二、机构设置情况

  巴底镇人民政府独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,编制人数29人,其中:政府机关人员编制20人,实有18人,行政工勤人员编制2人,实有2人;事业(财政补助人员)7人,实有7人;遗属人员5人。

  三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

  (一)收入预算情况

  2019年部门预算收入总数659.52万元,一般公共预算拨款收入659.52万元,占 100 %,其中:政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0 %。

  (二)支出预算情况

  2019年部门预算支出总数 659.52 万元,其中:基本支出 567.65万元,占86.07%,项目支出91.86万元,占13.93%。

  四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

  2019年财政拨款收支总预算 659.52万元,比2018年财政拨款收支总预算减少69.28万元,主要是因为今年人员有所减少和村级办公费减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入 659.52万元,一般公共服务支出209.09万元;社会保障和就业支出37.22万元;卫生健康支出15.41万元;农林水支出161.49万元;住房保障支出28.28万元;其他支出208.03万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款659.52万元,比2018年预算数减少69.28万元,主要是今年调出人员有所减少、村级办公费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出209.09万元,占31.7%,具体支出为行政人员经费和办公费用。

  社会保障和就业支出37.22万元,占5.64%具体支出为社保经办机构人员经费、办公费和社会保险。

  卫生健康支出15.41万元,占2.34%具体支出为卫生经费。

  农林水支出161.49万元,占24.49%具体支出为其他农林水人员经费、办公费和村级办公费等。

  住房保障支出28.28万元,占4.29%具体支出为住房公积金。

  其他支出208.03万元,占35.83%具体支出为村干部工资和临岗。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.2010301行政运行(项)2019年预算数为187.97万元,主要用于行政人员经费(工资福利)和日常公用经费、遗嘱补贴。 。

  2.2080505、2080599、2089901社会保障和就业(208)2019年预算数为37.22万元,主要为社保经办机构人员经费、办公费和社会保险缴费。

  3.2101101、2101102、2101103卫生健康支出;2019年预算数为15.41万元,主要为公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗。

  4.2139999农林水支出 :2019年预算数为161.49万元,主要用其他农林水人员经费、日常公用经费和村级办公费、基础层活动经费、公共运行维护资金。

  5. 2210201住房保障支出:2019年预算数为28.28万元,主要为住房公积金 。

  6.2299901其他支出:2019年预算数为208.03万元,主要为2个行政村4个社区以及网格员、三职、四职、牧业组村干部工资和临岗,离任村干部生活补助、网格员办公经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

  2019年一般公共预算基本支出657.65万元,其中人员经费 537.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

  公用经费29.83 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

  2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4万元,其中因公出国(境) 0 万元,公务接待费 0.25万元,公务用车购置及运行费 4 万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算

  我镇近几年无因公出国情况。

  (二)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了4万元资金,主要用于公务用车运行油费和公务用车维修维护保险费用等。

  八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

  2019年机关运行经费财政拨款预算为29.83万元。

  (二)政府采购情况

  2019年无政府采购预算。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,共有车辆1 辆。

  (四)绩效目标设置情况

  无

  十一、名词解释

  1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

  6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

  7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

  8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  附件1.部门预算收支总表

  1-1.部门预算收入总表

  1-2.部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.2019年州级部门预算项目绩效目标

  丹巴县巴底镇人民政府

  2019年1月10日
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